模板1：南通三建集团2020年度经营计划书(地产项目公司范例)(1)(3)(1)

南通三建集团2020年度经营计划书－模板 ★绝密★

南通三建集团【房产】板块【XX项目】公司

2020年度经营计划书

编制单位（加盖公章） 计划责任人签字 审核人签字 确认人签字 本计划书经营周期 2020年1月1日至2020年12月31日 计划责任人：指公司/部门负责人。审核人：控股公司/股份公司/板块总裁指定。 确认人：指控股公司/股份公司/板块总裁

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南通三建集团2020年度经营计划书－模板 ★绝密★ 目录

第一章、公司2019年度经营计划总结 ................................................................................................................................................................................................................................ 4

一、【XX项目】公司整体年度目标达成率总结 ......................................................................................................................................................................................................... 4 二、【XX项目】各部门年度目标达成率总结 ............................................................................................................................................................................................................. 7 第二章、项目的宗旨 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 15 第三章、我们的目标 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 16

一、2020年公司目标制定的指导思想： ................................................................................................................................................................................................................... 16 二、2020年度公司目标设定（平衡计分卡指标） ................................................................................................................................................................................................... 17 三、公司实现2020年目标的策略和行动计划 .......................................................................................................................................................................................................... 18 四、南通三建地产板块地产项目公司2020年财年公司目标支持系统 .................................................................................................................................................................. 22 第四章、2020年公司所在市场经营环境分析 ................................................................................................................................................................................................................... 31

一、2019年市场运行情况总结 ................................................................................................................................................................................................................................... 31 二、2020年市场供需关系发展展望 ........................................................................................................................................................................................................................... 31 三、竞争对手分析 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 31 四、公司经营回顾和总体结论 ................................................................................................................................................................................................................................... 32 五、2020年整合营销策略 ........................................................................................................................................................................................................................................... 32 第五章、风险评估和应对措施 ........................................................................................................................................................................................................................................... 35 第六章、需要上级机构支持解决的问题 ........................................................................................................................................................................................................................... 36 第七章、公司组织机构和定岗定编 ................................................................................................................................................................................................................................... 37

一、公司组织机构和部门岗位设置图 ....................................................................................................................................................................................................................... 37 二、公司定岗定编表 ................................................................................................................................................................................................................................................... 38 第八章、公司年度全面预算分析报告（2020年） ........................................................................................................................................................................................................... 39

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南通三建集团2020年度经营计划书－模板 ★绝密★ 第一章、公司2019年度经营计划总结

一、【XX项目】公司整体年度目标达成率总结 1、公司年度预算指标达成率总结

2019年度预算指标 权重 年度预算 实际成绩 差异额 达成率 加权得分 总结 合计 100% 说明：此表内容来自于年度预算责任书，实际成绩按照前9个月实际成绩统计，10月、11月和12月按照预估实际业绩统计年度预算指标达成率。达成率用百分比计算，加权得分等于权重乘以达成率。

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南通三建集团2020年度经营计划书－模板 ★绝密★ 2、公司年度非预算指标达成率总结

2019年度非预算指标 权重 年度预算 实际成绩 自我评分 加权得分 总结 合计 100% 说明：非财务指标指年初上级跟责任人签署确定的非财务领域任务指标，实际成绩按照前9个月实际成绩，10月、11月和12月按照预估实际业绩统计年度预算指标达成率。加权得分等于权重乘以评分。

评价标准1－表现始终低于预期目标值，令人失望，需立即检讨该员工是否适合该岗位 2－表现大多不符合预期目标值，需投入更多心血才行。3－表现大多符合预期目标值，仍有部分需要在

努力。 4－表现全部达到预期值目标值，甚至有部分超过预期，值得肯定。5—表现始终远超过预期目标值，令人激赏。

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南通三建集团2020年度经营计划书－模板 ★绝密★ 3、年度预算指标达成率影响力分析

产生经营预算差异的关键影响因素 权重 影响原因 改进措施 合计 100%

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