个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位 : 泌阳县国土资源局 姓
填表时间 :2010 年 12 月 3 日
风险
表现形式
防控措施
廉政风险点 名
原因分析
等级
把关不严，没有按纪委有关规定 执行。
防控措施
接待客人用名烟名酒
1．超标准接待
严格按照纪委廉洁自律
有关规定执行，来客一
律使用本地烟酒。
同事、熟人使用公车办私事。
严格按照公车使用制
老领导、同事办私事
2．公车私用 刘 松 洋 4
5． 6 7 8
度，节假日车随人公休。
3
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单位 : 泌阳县国土资源局财务股 姓
廉政风险点
名
填表时间 : 2010 年 12 月 1 日
风险
防控措施
表现形式
原因分析
等级 C
防控措施
有时把关不严个别票
1．日常财务管 出现无经手人签字现 理
象。
工作忙时有疏忽现象。
严格加强票据的审核制 度，实行票据经经办人 签字再经领导集体审签
后列支入账。
C
2000 元以上的票据坚决
2．政府采购不
后在本地无法采购 太见健全
外地的票据通过转账
外地票据应在外地进行政府采 购。
实行政府采购，外地票 据采购后方可入账。
李
强
4 5． 6 7 8
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单位: 地籍股 填表时间 : 年月 日
姓
廉政风险点
风险
表现形式
原因分析
防控措施
名
等级
① 第二次土地调查
①作业队伍的素质问题； ②监理 C 队伍责任心问题； ③ 招投标过 程中容易出现的问题
防控措施
① 严格按照程序进行；
1．第二次土地 是一项大工程，直接 调查成果质量 项目进度、招 投标
②加大监理力度，提高
关系到国计民生，投 入资金多，质量要求 高
监理人员素质，严把质
量关，确保按质按量按
时完成任务 ③严格按
程序、按要求招投标
①亲友及领导说情， ①人情在所难免，办不成要做好C ①杜绝人情，严格按规
刘 2．办理土地使 同事说情； ②由于目 解释； ②土地政策在执行过程中 存
用证时的人情 前制度问题引起的问 把握比较难，有些程序未严格按 生
问题；把关不 题 ③个人素质问题， 照法律执行； ③ 当前土地新政
定执行； ②尽量健全制
度； ③加强学习
严问题
对政策了解不够，导 致失误
较多，工作一忙，顾不上学习
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单位 : 规划股 填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓
廉政风险点
风险
表现形式
原因分析
防控措施 防控措施
依法办事
名
等级
项目急于立项，上级政策安排时 间紧。
未进行实地踏勘，把关不严。
1．不符合规划 一些项目急于立项， 通过预审
先预审，不符合规划
2．上报不符合 对超过规划建设规模 规划项目 张 3 预审时间过 向
用地，同意上报 有的项目用地预审时 间较长
①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③??
按程序审核，没有踏勘 的不予以上报
由于工作量较大，时间紧 加强责任感，提高服务 意识
①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③??
长
5． 6 7 8
阳 4
①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③??
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单位 : 矿产开发管理股 姓名
填表时间 :2010 年12月3 日
表现形式
廉政风险点 原因分析
① 对工作不认真
② 原则性不强，没有依
风险 等级 Ｃ
防控措施
防控措施
严格按照《中华人民共和
沈德 1．是否有矿业 ① 不按程序办理 建
权审批中违反
② 违规办理
国矿产资源法》 和《矿产
程序
弄虚作假行为
①滥设前置条件
②挂牌资料内容，价款等
2．是否有矿业 不相符 权出让中量身 定做、滥设前 置条件现象
规办事
开采登记管理办法》 等相 关法律法规规定执行
Ｃ
坚决依据《探矿权采矿权 招标拍卖挂牌管理办法 （试行）》和《河南省国 土资源厅采矿权有偿出 让实施办法 （暂行） 》规 定执行，对新立采矿权进 入县公共资源交易中心 挂牌出让
没有依规办事
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单位 : 泌阳县国土资源局审批股 姓
廉政风险点
名
建设用地上报 审批
制定土地补偿 方案不够严 谨， 郭
填表时间 :2010 年 12 月 3 日
表现形式
原因分析
政策法规把握不严，存在应付心 理
工作中不够细心
风险
防控措施
等级 C
防控措施
违规报批土地，不依 法上报
认真加强业务学习，严
格按照政策办事
方案的漏算，造成损 害失地农民的利益
C
认真加强业务学习，严
格按照政策办事
鹏
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单位 : 信访监察股 姓
廉政风险点 名
填表时间 : 2010 年12月3 日 表现形式 工作不够热情
原因分析
风险 防控措施
等级 防控措施
涉土信访案件较多，历史遗留案 件难调处
C 热情接待信访人，耐心
听取信访人陈述，并如
实将信访人反映的问题
1、接待信访人 填写在“来访登记表”
曹 有时不够耐心 绍 立
上，对不属于本部门受
理的事项，应当面告知
信访人向有关部门反
映。
C
2、信访报件不 够及时
不能按时报结、有上 级催要现象
部分乡所对信访案件不重视，有 拖延、推诿原因
做到密切联系群众，维
护群众的合法权益，主
动、热情为来信来访群
众服务，严格执行信访
工作制度，依法、及时
办理各类信访事项，做
到不推诿、不拖延。
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单位 : 土地交易所 填表时间 : 2010 年 12 月 2 日
风
姓名
防控措施
廉政风险点
表现形式
原因分析
险 等 级
防控措施
1. 土地来源的合 审查材料不严 法性认定
对工作不够认真 C 加强对土地来源的合法性
认定
2. 转让中实际尺 对当事人要求办小 寸的丈量
胡 晓
原则问题不能很好把 握
问题了解不够详细
C 加强职工业务培训
尺寸不能解释到位
3. 进入二级市场 审查材料不严 的出让土地转让 时四址认定 4 当事人的请吃 喝推让问题
C 多到现场对照原拍卖地址
测量
对当事人的宴请有
时碍于面子不能推
法制观念淡薄 C 认真学习，严格执行法律法
规和各项规定， 提高个人素 质，杜绝吃拿卡要现象
托
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单位 : 泌阳县土地勘测评估事务所 姓
廉政风险点
名
填表时间 :2010 年 12 月2日
风险
原因分析
防控措施
表现形式
等级
工资太低，办私事租车费用较大， A 自己出钱租车舍不得，很容易想 到用公车办私事。
防控措施
容易出现公车办私事
1．用车方面
现象
要改变观念，树立大公 无私的思想，严格工作 车辆的管理。
上级来客，兄弟单位，对待来客有摆阔思想，往往唯恐
2．来客招待方 面
服务对象来客招待， 易出现超标准招待，
A
认真学习规章制度，树 立勤俭节约的良好风
有招待不周的想法，怕来客说咱 们不热情，没吃好。
杨 满
气，尽量少招待，避免 不了的招待，不能摆阔
在营业性食堂招待的 现象
浪费。
B
认真学习一起的使用技
3. 工作业务方 极易出现工作失误， 面
工作不认真，敷衍了事，不按规 程操作，会造成一定的损失。
如进行土地测量时不 认真造成测量不准， 土地评估时，对市场
术，认真学习评估技术，
牢固树立爱岗敬业的工 作作风。
把握不准，材料调查 不到位造成评估结果 偏离市场。
在工作中容易出现办 事人员请客吃饭，赠
来办事的人，想快办、简办、照C 顾等思想，往往宴请办事人员， 有时盛情难却，参与被请。
牢固树立全心全意为人 民服务的思想，树立按 章办事的工作作风，彻 底改变机关作风，严禁 工作中推诿扯皮，吃拿 卡要现象。
4. 吃拿卡要方 送礼品现象。 面
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单位 : 泌阳县土地储备中心 姓 名
填表时间 :2010 年 12 月3 日
原因分析
廉政风险点
风险
表现形式
防控措施
等级
① 对工作不够认真 ② 对行政法规执行不到位
防控措施
① 在征地当中，对预征 的土地依法进行公示公
① 未批先征 ② 通知不到位
1. 征收征用未 经公示公告
③ 公示公告粘贴点
少
告，接受群众监督 ② 坚持合同管理制度， 按照合同履行义务 ① 完善工作程序，充分 保护被征地农民的利益 ② 充分尊重群众意愿， 讲清政策，不得强行征 用土地
③ 对政府下拨的征地
解 峰
① 给当事人办理手 续当中，推诿扯皮
① 在征地当中对群众讲解法律 法规知识
2．强行征收征
不清楚，不到位。致使群众产生 误解，引发争议
用土地，侵害
群众利益
款不得截留、挪用、挤
占、发放要及时
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单位 : 国土资源局执法监察大队
姓名
填表时间 :2010 年12月2日 表现形式
廉政风险点
原因分析
工作松懈 不够认真
风险
防控措施
等级
防控措施
1 ．执法工作 执法不到位 执法不严 2 ．私自出具
c
加大执法力度
不经领导签批，私自出 具不合法文件、函件、
把关不严， 有时碍于人情、 c
严格执行单位印章管理制度，所有文件、证明必须领导签字后发出
脸面等不能严词拒绝
证明 3
证明等
侯亮
4
5 ． 6 7
8
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