个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位 : 泌阳县国土资源局 姓
填表时间 :2010 年 12 月 3 日
风险
表现形式
防控措施
廉政风险点 名
原因分析
等级
把关不严,没有按纪委有关规定 执行。
防控措施
接待客人用名烟名酒
1.超标准接待
严格按照纪委廉洁自律
有关规定执行,来客一
律使用本地烟酒。
同事、熟人使用公车办私事。
严格按照公车使用制
老领导、同事办私事
2.公车私用 刘 松 洋 4
5. 6 7 8
度,节假日车随人公休。
3
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单位 : 泌阳县国土资源局财务股 姓
廉政风险点
名
填表时间 : 2010 年 12 月 1 日
风险
防控措施
表现形式
原因分析
等级 C
防控措施
有时把关不严个别票
1.日常财务管 出现无经手人签字现 理
象。
工作忙时有疏忽现象。
严格加强票据的审核制 度,实行票据经经办人 签字再经领导集体审签
后列支入账。
C
2000 元以上的票据坚决
2.政府采购不
后在本地无法采购 太见健全
外地的票据通过转账
外地票据应在外地进行政府采 购。
实行政府采购,外地票 据采购后方可入账。
李
强
4 5. 6 7 8
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单位: 地籍股 填表时间 : 年月 日
姓
廉政风险点
风险
表现形式
原因分析
防控措施
名
等级
① 第二次土地调查
①作业队伍的素质问题; ②监理 C 队伍责任心问题; ③ 招投标过 程中容易出现的问题
防控措施
① 严格按照程序进行;
1.第二次土地 是一项大工程,直接 调查成果质量 项目进度、招 投标
②加大监理力度,提高
关系到国计民生,投 入资金多,质量要求 高
监理人员素质,严把质
量关,确保按质按量按
时完成任务 ③严格按
程序、按要求招投标
①亲友及领导说情, ①人情在所难免,办不成要做好C ①杜绝人情,严格按规
刘 2.办理土地使 同事说情; ②由于目 解释; ②土地政策在执行过程中 存
用证时的人情 前制度问题引起的问 把握比较难,有些程序未严格按 生
问题;把关不 题 ③个人素质问题, 照法律执行; ③ 当前土地新政
定执行; ②尽量健全制
度; ③加强学习
严问题
对政策了解不够,导 致失误
较多,工作一忙,顾不上学习
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单位 : 规划股 填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓
廉政风险点
风险
表现形式
原因分析
防控措施 防控措施
依法办事
名
等级
项目急于立项,上级政策安排时 间紧。
未进行实地踏勘,把关不严。
1.不符合规划 一些项目急于立项, 通过预审
先预审,不符合规划
2.上报不符合 对超过规划建设规模 规划项目 张 3 预审时间过 向
用地,同意上报 有的项目用地预审时 间较长
①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③??
按程序审核,没有踏勘 的不予以上报
由于工作量较大,时间紧 加强责任感,提高服务 意识
①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③??
长
5. 6 7 8
阳 4
①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③??
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单位 : 矿产开发管理股 姓名
填表时间 :2010 年12月3 日
表现形式
廉政风险点 原因分析
① 对工作不认真
② 原则性不强,没有依
风险 等级 C
防控措施
防控措施
严格按照《中华人民共和
沈德 1.是否有矿业 ① 不按程序办理 建
权审批中违反
② 违规办理
国矿产资源法》 和《矿产
程序
弄虚作假行为
①滥设前置条件
②挂牌资料内容,价款等
2.是否有矿业 不相符 权出让中量身 定做、滥设前 置条件现象
规办事
开采登记管理办法》 等相 关法律法规规定执行
C
坚决依据《探矿权采矿权 招标拍卖挂牌管理办法 (试行)》和《河南省国 土资源厅采矿权有偿出 让实施办法 (暂行) 》规 定执行,对新立采矿权进 入县公共资源交易中心 挂牌出让
没有依规办事
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单位 : 泌阳县国土资源局审批股 姓
廉政风险点
名
建设用地上报 审批
制定土地补偿 方案不够严 谨, 郭
填表时间 :2010 年 12 月 3 日
表现形式
原因分析
政策法规把握不严,存在应付心 理
工作中不够细心
风险
防控措施
等级 C
防控措施
违规报批土地,不依 法上报
认真加强业务学习,严
格按照政策办事
方案的漏算,造成损 害失地农民的利益
C
认真加强业务学习,严
格按照政策办事
鹏
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单位 : 信访监察股 姓
廉政风险点 名
填表时间 : 2010 年12月3 日 表现形式 工作不够热情
原因分析
风险 防控措施
等级 防控措施
涉土信访案件较多,历史遗留案 件难调处
C 热情接待信访人,耐心
听取信访人陈述,并如
实将信访人反映的问题
1、接待信访人 填写在“来访登记表”
曹 有时不够耐心 绍 立
上,对不属于本部门受
理的事项,应当面告知
信访人向有关部门反
映。
C
2、信访报件不 够及时
不能按时报结、有上 级催要现象
部分乡所对信访案件不重视,有 拖延、推诿原因
做到密切联系群众,维
护群众的合法权益,主
动、热情为来信来访群
众服务,严格执行信访
工作制度,依法、及时
办理各类信访事项,做
到不推诿、不拖延。
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单位 : 土地交易所 填表时间 : 2010 年 12 月 2 日
风
姓名
防控措施
廉政风险点
表现形式
原因分析
险 等 级
防控措施
1. 土地来源的合 审查材料不严 法性认定
对工作不够认真 C 加强对土地来源的合法性
认定
2. 转让中实际尺 对当事人要求办小 寸的丈量
胡 晓
原则问题不能很好把 握
问题了解不够详细
C 加强职工业务培训
尺寸不能解释到位
3. 进入二级市场 审查材料不严 的出让土地转让 时四址认定 4 当事人的请吃 喝推让问题
C 多到现场对照原拍卖地址
测量
对当事人的宴请有
时碍于面子不能推
法制观念淡薄 C 认真学习,严格执行法律法
规和各项规定, 提高个人素 质,杜绝吃拿卡要现象
托
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单位 : 泌阳县土地勘测评估事务所 姓
廉政风险点
名
填表时间 :2010 年 12 月2日
风险
原因分析
防控措施
表现形式
等级
工资太低,办私事租车费用较大, A 自己出钱租车舍不得,很容易想 到用公车办私事。
防控措施
容易出现公车办私事
1.用车方面
现象
要改变观念,树立大公 无私的思想,严格工作 车辆的管理。
上级来客,兄弟单位,对待来客有摆阔思想,往往唯恐
2.来客招待方 面
服务对象来客招待, 易出现超标准招待,
A
认真学习规章制度,树 立勤俭节约的良好风
有招待不周的想法,怕来客说咱 们不热情,没吃好。
杨 满
气,尽量少招待,避免 不了的招待,不能摆阔
在营业性食堂招待的 现象
浪费。
B
认真学习一起的使用技
3. 工作业务方 极易出现工作失误, 面
工作不认真,敷衍了事,不按规 程操作,会造成一定的损失。
如进行土地测量时不 认真造成测量不准, 土地评估时,对市场
术,认真学习评估技术,
牢固树立爱岗敬业的工 作作风。
把握不准,材料调查 不到位造成评估结果 偏离市场。
在工作中容易出现办 事人员请客吃饭,赠
来办事的人,想快办、简办、照C 顾等思想,往往宴请办事人员, 有时盛情难却,参与被请。
牢固树立全心全意为人 民服务的思想,树立按 章办事的工作作风,彻 底改变机关作风,严禁 工作中推诿扯皮,吃拿 卡要现象。
4. 吃拿卡要方 送礼品现象。 面
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单位 : 泌阳县土地储备中心 姓 名
填表时间 :2010 年 12 月3 日
原因分析
廉政风险点
风险
表现形式
防控措施
等级
① 对工作不够认真 ② 对行政法规执行不到位
防控措施
① 在征地当中,对预征 的土地依法进行公示公
① 未批先征 ② 通知不到位
1. 征收征用未 经公示公告
③ 公示公告粘贴点
少
告,接受群众监督 ② 坚持合同管理制度, 按照合同履行义务 ① 完善工作程序,充分 保护被征地农民的利益 ② 充分尊重群众意愿, 讲清政策,不得强行征 用土地
③ 对政府下拨的征地
解 峰
① 给当事人办理手 续当中,推诿扯皮
① 在征地当中对群众讲解法律 法规知识
2.强行征收征
不清楚,不到位。致使群众产生 误解,引发争议
用土地,侵害
群众利益
款不得截留、挪用、挤
占、发放要及时
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单位 : 国土资源局执法监察大队
姓名
填表时间 :2010 年12月2日 表现形式
廉政风险点
原因分析
工作松懈 不够认真
风险
防控措施
等级
防控措施
1 .执法工作 执法不到位 执法不严 2 .私自出具
c
加大执法力度
不经领导签批,私自出 具不合法文件、函件、
把关不严, 有时碍于人情、 c
严格执行单位印章管理制度,所有文件、证明必须领导签字后发出
脸面等不能严词拒绝
证明 3
证明等
侯亮
4
5 . 6 7
8
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