部门预算情况 和重要事项说明 - 6 -
第三部分
一、2016年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况
2016年收入预算为130.5万元，其中：一般公共预算收入 130.5万元。
2016年支出预算为130.5万元，按功能分类科目：行政运行121.1万元，一般行政管理事务9.4万元。
（二）收支情况明细
2016年当年收入预算为130.5万元，其中：财政拨款（补助）130.5万元。
2016年当年支出预算为130.5万元，具体情况如下： 1、行政运行121.1万元，主要用于日常办公和招商引资工作的行政运行。
2、一般行政管理事务9.4万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的行政运行。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为130.5万元，具体情况如下：
1、基本支出60.5万元，主要用于日常办公、招商引资工作、人力资源和社会保障管理事务的行政运行。
2、项目支出70万元，主要用于维修租赁和招商引资宣传。 （四）支出预算情况明细
2016财政拨款安排的支出预算130.5万元，其中：基本支
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出60万元，项目支出70万元，采购支出0.5万元。
工资福利支出共91.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
对个人和家庭补助支出共0.1万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
商品和服务支出共19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、重要事项说明 （一）政府采购情况
2016年政府采购预算0.5万元，其中：本级财力安排0.5万元。
采购项目明细：一体机 1台，价值0.5万元。 （二）“三公”经费情况
2016年，“三公”经费预算共5.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.4万元，公务接待费0.5万元。
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2016年“三公”经费预算比2015年减少2.3万元，其中：因公出国（境）费与2015年持平、公务用车购置及运行费减少2.4万元、公务接待费增加0.1万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是尽量减少不必要的出国公务活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是积极响应国家号召节能减排，绿色出行。公务接待费增加的主要原因是物价上涨造成的。
第四部分
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名词解释
一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、
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2015年汽车工委预算
