年产 30 万 M3 商品混凝土搅拌站项目可行性方案研究报告

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序工程或费用号 名称 建筑工程 设备购置 工器具备品备件购置 合计 270 15 6 30 20 10 50 / 15 6*20 1*270 1*30 / / / 3 2 1 / / / / / / 270 15 6 33 142 11 50 25 15 120 270 30 987 备注 180站 / / / / / / / / / / / 工程费用 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产工程项目 混凝土生产线 试验室 备用品仓库 机修厂房 单身宿舍 食堂 浴室 大门及围墙 地磅 罐车 泵车 地泵 第一部分合计 / / / / 120 / / 25 / / / / 土建设施。本项目土建部分包括办公室、原料仓以及搅拌机桩

工程及相关附属道路设施。其他公用设施：本项目所需电力接自本地电网，新上一台 315KVA 变压器及配电系统。供水由当地自来水管接通。 （六） 简要结论

3 综上所述，年产 30 万 M商品混凝土搅拌站项目在技术上是先进适用的，建设上是可行的，经济上是有效的，并在促进我市环境保护、经济发展以及提高建

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筑工程质量方面均具有良好的社会效果，在其盈利能力和偿债能力可行的情况下，该项目是完全可以接受的。本项目实施后，将推动我市商品混凝土的发展，对完善资源利用、环境保护等方面起到推动作用。 （七） 主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 一 产品及生产规模 30 3万M 二 1 2 3 三 四 1 2 3 五 1 2 3 4 5 六 1 2 3 4 5 项目总投资 其中外汇 建设投资 其中外汇 建设期利息 其中外汇 流动资金（含铺底流动资金） 其中外汇 主要原料、燃料 水泥 砂 石子 添加剂 公用工程消耗 用水量 用电量 用汽量 财务指标 年销售收入 年总成本 年销售税金 平均年利润总额 所得税 财务平价指标 财务净现值（税前、税后） 投资部收益率（税前、税后） 投资回收期（含建设期） 投资利润率 投资利税率 万元 万美元 万元 万美元 万元 万美元 万元 万美元 3M/年 M/年 M/年 M/年 吨/年 KW/年 吨/年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 年 % % 333 2500 2371.7 0.00 128.31 210000 210000 210000 10000 250000 3960000 7770 6208.27 280.57 1281.16 基准折现率** .. .. . .

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二、 市场分析

（一）市场现状分析

1、国际市场分析：商品混凝土最早出现于欧洲。到 20 世纪 70 年代，世界商品混凝土的 发展进入黄金时期，商品混凝土在混凝土总产量中已经占有绝对优势，其 中美国占 84%，瑞典占 83%，日本占 78%，澳大利亚占 63%，英国占 57%。20 世纪 70 年代末全世界已有 30000 多个预拌混凝土工厂，其中日本和美国各 拥有 5000 个左右的预拌混凝土工厂。目前，美国和日本仍然是世界上最大 的两个商品混凝土生产国，年产量均在 2 亿 m3 左右，约占本国混凝土总用 量的 80%。俄罗斯现在年产水泥 5000 万吨，其中 30～40%用于生产商品混 凝土。全俄罗斯年产商品混凝土 4000 万～5000 万 m3,人均商品混凝土用量0.2～0.3m3。欧洲 22 个发达国家累计年生产商品混凝土 3 亿 m3,人均 0.6m3。 包括东欧国家，全欧洲总的年产商品混凝土约 4 亿 m3。在欧洲国家中，德 国商品混凝土产量最高，年产量达到 7400 万 m3,人均 0.9m3。而人口仅 650 万的瑞士，却有商品混凝土工厂 300 多座，年产量 970 万 m3,人均 1.49m3， 居欧洲第一。目前，商品混凝土在国外已成为一门新兴的产业。

2、国市场分析：建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于 种种原因，我国商品混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成 了很大的差距。我国的商品混凝土搅拌站始建于 20 世纪 70 年代后期，在 上海、等地。随后，由于建设的需要和政府的支持，城市商品混凝土 发展较快，每年以约 15%的幅度递增。据统计，1990 年全国 35 个城市建成100 个搅拌站，年设计能力为 1450 万 m3,实际产量 500 万 m3；1993 年全国35 个城市建成 200 个搅拌站，年设计能力为 2000 万 m3，实际产量约 900 万 m3；1995 年全国建成搅拌站 618 个，年设计能力 4000 万 m3，实际产量约 2600 万 m3；1999 年全国商品混凝土生产企业达 683 家，年设计能力 12700 万 m3, 实际产量约 5400 万 m3。另外，商品混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、、、等大城市，商品混凝土使用量比较大，占这些城市的混凝土总用量的 60～80%左右，已经接近或达到发达国 家的水平。我国商品混凝土的发展无论从数量上讲，还是从质量上讲，与 发达国家相比，都还处于起步阶段。

我国商品混凝土的使用主要集中在省会城市和沿海发达城市，这些城 市，如上海、、、等地的商品混凝土使用率已达 60～80%，基 本达到发达国家的水平。然而，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的 使用率还很低，甚至没有。可见，商品混凝土的发展空间还十分巨大。

（二）产品供需预测：目前市商品混凝土生产能力为 40 万 m3，市商品混凝土有限公司 30 万 m3，市建筑总公司搅拌站 10 万 m3。市商品混凝土的需求量为 100 万 m3，由此可见，商品混凝土的需求量与供应量矛盾十分突出，市场缺口较大，随着市地方经济发展提速，商品混凝土的市场前景较好，经济效益和社会显著。

本项目拟建项目生产规模年生产能力为 30 万立方，与市场需求量仍有较大的差距。

（三）价格分析：由于每年原材料价格变化很大，成本很难计算准确的数据，故按照市场的现行价计。

①水泥是设计用量约45000吨/年，到厂价估计为360元/吨；粉煤灰设计用

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量约18000吨/年，到厂价估计为120元/吨；矿粉设计用量约12000吨/年，到厂价估计为200元/吨；外加剂设计用量约1650吨/年，到厂价估计为1900元/吨；砂子设计用量约166000吨/年，到厂价估计为45元/吨；石子设计用量约198000吨/年，到厂价估计为32元/吨；其他材料费（油、煤）2万元。

②电价为1.00元/度（高压计量）

③工资：本项目60人，按每人3万元/年计180万元。 ④折旧和大修费（按年产20万立方米混凝土计）

本项目形成固定资产1487万元，按10年折旧计，折旧费7.43元/立方米；大修费每立方米按100元计。具体原材料价格参照原材料价格表，

由于混凝土在我国应用普遍，其价格有可比性，现根据成本的1.35倍计算为宜，目前C30混凝土成本为225.65元/立，以此计算，混凝土销售价格为304.62元/立。考虑混凝土同行业具体情况，暂定销售价格为300元/立。

（四）竞争力分析：

1、产品目标市场的选择和定位：由于市商品混凝土市场缺口极大，对市场的选择就是各大施工单位，特别是位于经开区围的施工单位，由于近年来经开区发展极为迅速，对商品混凝土的需求将会越来越大，所以，他们是我们的首要目标市场。

2、产品竞争力分析：商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10％～15％，降低工程成本5％左右。与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的60％～80％。

与现场搅拌混凝土比较，使用商品混凝土可获得如下优势： 1、经济效益：

（1）建筑施工单位用工降低，劳动生产率提高：一般生产商品混凝土0.25工日/m3，全员产值2.5～3.0万元/人年；现场搅拌0.35工日/m3，产值一般间0.8万元/人年。

（2）节约原材料：测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥8%，砂石12%左右。

（3）促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率。 （4）提高混凝土质量，延长工程使用寿命。 2、社会效益

（1）相关部门获利明显：统计表明，应用商品混凝土节省了许多单位的费用支出，普遍受到欢迎。如，节省砂石及中间储料的堆场租用费0.9元/m3，水泥包装袋费用节约1.75元/m3。现场建材堆放场地租用费等节约2.40元/m3，现场临时水电及设施费4.00元/m3等。

（2）加快施工进度，提前发挥投资效果。

（3）促进水泥工业和混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展。

（五）产品的营销策略：为了更好发挥企业的经济效益，企业以现代经营理念自主经营，在项目经营管理上采取——的形式，在工厂的建设上可采取公开招标方式，让资质雄厚的建筑公司以合适的价格建成质量一流的工程。

3.组织机构与职能

为了确保本项目的顺利实施，提高经营管理水平，应强化项目的组织管理。项目的组织管理是项目顺利实施的一个重要环节，项目的组织管理必须适应新时期项目管理、规划、实施的需要，本着“组织合理、分功明确、精干高效”的原

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则，在本项目的实施过程中，专门成立——生产项目领导小组，下设6个部门，即公关部、财务部、采购部、生产部、销售部、技术部。 市混凝土有限公司项目领导小组 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 公关部 财务部 采购部 生产部 销售部 技术部 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 负责项 负责项目 负责项目 负责人员 负责产品 负责混目协调、 经营过程 设备、生 培训及生 宣传、销 凝土质资金争 财务管理 产原料等 产全过程 售及资金 量、成取、基础配置 管理 的回收 本、原材建设招料及产 标 品的检测 公关部具体负责项目全过程的协调、资金争取、基础设施建设的招投标等工作；财务部具体负责项目经营过程财务管理；采购部负责项目设备、生产原料等配置；生产部负责人员培训及生产全过程管理；销售部负责产品宣传、销售及资金的回收；技术部负责产品质量、成本、原材料及产品的检测工作。

（六）产品市场风险分析：项目建成投产后，产品市场风险主要表现在经营管理中的资金回收和国际上的战争、地震、洪涝等自然灾害形成的不可抗拒的因素，因此要特别加强企业产品营销目标管理责任制，加强资金的回收工作和自然灾害的预防措施。

（七）结论（简述）：八十年代以来，党和政府十分重视商品混凝土的发展，各级建设行政主管部门制 定了相应的扶持政策和措施。1987 年建设部印发了《关于“七五”城市发 展商品混凝

1、本项目符合国家技术产业政策，有利于环境保护和城市美化。

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