泓域咨询/青海年产xx吨生物医用材料项目建议书
预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入10727.48万元，同比增长17.19%（1573.27万元）。其中，主营业业务生物医用材料生产及销售收入为9715.55万元，占营业总收入的90.57%。
上年度主要经济指标
序号 1 2 2.1 2.2 项目 营业收入 主营业务收入 生物医用材料(A) 生物医用材料(B) 第一季度 2252.77 2040.27 673.29 469.26 第二季度 3003.69 2720.35 897.72 625.68 第三季度 2789.14 2526.04 833.59 580.99 第四季度 2681.87 2428.89 801.53 558.64 合计 10727.48 9715.55 3206.13 2234.58 泓域咨询/青海年产xx吨生物医用材料项目建议书
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 生物医用材料(C) 生物医用材料(D) 生物医用材料(E) 生物医用材料(F) 生物医用材料(...) 其他业务收入 346.85 244.83 163.22 102.01 40.81 212.51 462.46 326.44 217.63 136.02 54.41 283.34 429.43 303.13 202.08 126.30 50.52 263.10 412.91 291.47 194.31 121.44 48.58 252.98 1651.64 1165.87 777.24 485.78 194.31 1011.93 根据初步统计测算，公司实现利润总额2221.74万元，较去年同期相比增长432.05万元，增长率24.14%；实现净利润1666.30万元，较去年同期相比增长178.79万元，增长率12.02%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 单位 万元 万元 10727.48 9715.55 90.57% 17.19% 1573.27 2221.74 24.14% 432.05 1666.30 12.02% 178.79 40.72% 30.54% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询/青海年产xx吨生物医用材料项目建议书
财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 万元 23.27% 14451.32 29.83% 4310.15 33.38% 二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“青海年产xx吨生物医用材料项目”主要从事生物医用材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
青海年产xx吨生物医用材料项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：青海年产xx吨生物医用材料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
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2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
青海年产xx吨生物医用材料项目
生物医用材料及植入器械产业是学科交叉最多、知识密集的高技术产业，其发展需要上、下游知识、技术和相关环境的支撑，因此产业高度集中(垄断)，产品多样或多角化是生物医用材料产业发展的又一特点和趋势。2010年世界医疗器械产业由27000个医疗器械公司构成，其中90%以上为中小企业。发达国家的中小企业主要从事新产品、新技术研发，通过向大公司转让技术或被大公司兼并维持生存。大规模产品生产及市场运作基本上由大公司进行。不同于我国医疗器械企业“多、小、散”的局面，发达国家医疗器械产业已形成“寡头”统治的局面，全球市场也呈现类似的格局。2009年，排名前50位的跨国大公司占有全球医疗器械市场的88%，其中排名前25位的公司占有75%；2008年6家美、英公司：DePuy，Zimmer，
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Stryker，Biomet，Medtronic，SynthesMathys和Smith&Nephew占有全球骨科材料和器械市场的≈75%，其中前4家美国公司和英国Smith&Nephew公司占有人工关节市场的90%；6家大公司：Johnson&Johnson，Abbott，BostonScientific，Medtronic，CRBard(美国)，Terumo(日本)公司占有心脑血管系统修复材料及植(介)入器械市场的80-90%；5家大公司：BaxterInternational(美国)，Fresenius(德国)，Gambro(瑞典)，Terumo和AsahiMedia(日本)占有血液净化及体外循环系统材料和装置市场的80%；牙种植体和牙科材料市场基本上为Straumann(瑞士)，
DentsplyInternational(美国)，NobelBiocare(德国)和Osstem(韩国)等大公司所垄断。为提高市场竞争力，保持优势，世界医疗器械行业的兼并和整合一直在进行，仅1998-2009期间，美国行业年均兼并收购达200起，行业集中度或垄断度不断提高是生物医用材料产业发展的一个重要趋势。
据统计，2010年我国生物医用材料市场销售额已近100亿美元，复合增长率为30%。保守估计2020年年销售额将达到1355亿美元，10年内将成长为世界第二大生物医用材料市场。在2015年，我国工信部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》就明确提出，预计2015年全国需要人工关节50万套/年、血管支架120万个/年，眼内人工晶体100万个/年，医用高分子材料、生物陶瓷和医用金属等材料的需求将大幅增加。从国家政策层面来看，不管是从国务院发布的《生物产业发展规划》还是到今年发布的，“十三五”发展规划，都明确指出要大力推动医用新材料产业。
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