安全标准化“三级”达标需准备资料单
A1、法律法规和标准
1.1法律、法规标准的识别和获取
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。(企管部) 2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。(企管部) 3、定期更新记录(企管部)
4、文件发放记录(企管部、公司办公室)
5、培训记录、告知书、宣传材料(企管部、生产技术部) 1.2法律法规标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录(企管部、生产技术部) 2、不符合项整改记录(企管部、生产技术部) A2机构和职责 2.1 方针目标
1、安全生产方针,年度 安全生产目标 (安环部编制、总经理办公室讨论通过;并提供讨论记录)
2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划(安环部) 3、各级组织的年度安全生产目标责任书(安环部)
4、各级组织年度安全生产工作计划;(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组) 5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录(公司各职能部门及焦化厂、车间) 2.2 负责人
1、安全生产责任制(安环部)
2、查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室)
3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容) 4、安全文化建设计划或方案(安环部、行政部、企管部)
5、安全文化体系有关文件(二级企业应初步形成安全文化体系,一级企业有效运行安全文化体系);(企管部、行政部、安环部)
6、主要负责人安全承诺书(安环部编制、总经理签字生效)
7、资源配备文件及使用记录(总经理召开 安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源,并下文形成记录) 8、查安委会会议记录或纪要(安环部) 9、安全生产工作汇报资料(安环部) 10、领导干部带班制度(企管部)
11、领导干部带班记录及考核记录(企管部、生产技术部) 2.3 职责
1、安全生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);(安环部) 2、安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);(安环部) 3、安全生产责任制考核制度(安环部)
4、考核、奖惩决定性文件,及奖惩兑现情况(企管部、财务部)
5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件(安环部编制、总经理办公室讨论形成文件) 2.4 组织机构
1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件;(安环部编制、总经理办公室讨论
形成文件)
2、注册安全工程师配备或委托文件:(安环部)
3、安全生产管理人员的学历、工作经历:(企管部)
4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同):(安环部) 5、管理部门设置文件:(总经理批示、行政部下文)
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件:(安环部)
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。(总经理批示、安环部下文) 2.5安全生产投入
1、安全生产费用管理制度:(财务部) 2、安全生产费用管理制度:(安环部) 3、安全生产费用台账:(安环部、财务部) 4、企业为从业人员缴纳保险凭证:(企管部)
5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。(总经理办公会议讨论、形成记录或文件) A3风险管理
3.1范围与评价方法
1、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务):(安环部---公司外聘安评公司)
2、风险评价记录:(安环部---公司外聘安评公司) 3、选用的评价方法(安环部---公司外聘安评公司) 4、风险管理制度(安环部---公司外聘安评公司)
5、风险评价准则和相关取值标准的内容。(安环部---公司外聘安评公司) 3.2风险评价
1、作业活动清单(焦化厂各生产车间) 2、设备、设施清单。 (生产技术部)
3、风险评价报告:(安环部---公司外聘安评公司)
4、各级机构组织开展风险评价的有关文件::(公司办公室下文、各级组织落实形成文件、记录)
5、风险分析记录:(安环部---公司外聘安评公司) 6、风险评价报告:(安环部---公司外聘安评公司)
7、风险评价有关会议记录或纪要:(公司安委会评价小组) 8、重大风险清单:(安环部---公司外聘安评公司) 9、风险空控制措施::(安环部)
10、风险管理培训教育记划:(安环部) 11、风险管理培训教育记录:(安环部) 3.4隐患排查与治理
1、隐患治理制度:(安环部)
2、隐患治理台账:(安环部、各生产车间安全员) 3、隐患治理记录:(安环部、各生产车间安全员) 4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况:(安环部) 5、重大隐患工程档案:(安环部)
6、重大事故隐患的防范措施:(安环部) 7、书面报告:(安环部)
8、、重大事故隐患的防范措施:(安环部)
9、隐患整改计划。 (安环部、生产技术部) 10、本要素涉及的文件;(安环部)
11、安全生产预警预报体系有关文件。(安环部编制,公司办公室下文) 3.5 重大危险源
1、重大危险源管理制度的建立和执行情况;(安环部) 2、安全评价报告或安全评估报告;(安环部) 3、重大危险源档案;(安环部)
4、重大监控报警设施台帐;(安环部) 5、重大危险源定期评估制;(安环部) 6、定期安全评估报告;(安环部)
7、重大危险源的设备、设施定期检查记录;(安环部)
8、设备、设施的检验报告或检验合格证;(安环部、生产技术部) 9、重大危险源应急救援预案;(安环部)
10、重大危险源应急预案演练记录;(安环部) 11、应急救援器材台帐;(安环部)
12、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料;(安环部) 13、重大危险源安全评估报告;(安环部)
14、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。(安环部) 3.6变更
1、变更管理制度;(工程部、生产技术部) 2、变更管理记录;(工程部、生产技术部) 3、变更的风险分析记录;(安环部) 4、变更风险的控制措施;(安环部)
5、变更实施验收报告。(工程部、生产技术部) 3.7风险信息更新
1、风险评价记录或报告;(安环部)
2、作业许可证;(各生产车间提供“八大”票据)
3、年度评审或检查报告,或者评审记录。(企管部、公司办公会议讨论形成记录) 3.8供应商
1、供应商管理制度;(供应部)
2、合格供应商名录、档案;(供应部)
3、供应商选用、续用、评价记录;(供应部) 4、与采购有关的风险信息。(供应部)
A4 管理制度
4.1 安全生产规章制度(企管部)
1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;(企管部、安环部、生产技术部)
2、企业安全生产规章制度签发文件;(企管部) 3、文件发放记录。(企管部) 4.2 操作规程
1、岗位操作规程;(生产技术部) 2、文件发放记录;(生产技术部) 3、操作规程签发文件;(生产技术部)
4、新工程的操作规程。(生产技术部) 4.3 修订
1、管理制度评审和修订制度(企管部)
2、安全生产规章制度、操作规程;(企管部、生产技术部) 3、生产操作规程评审和修订记录;(生产技术部) 4、生产规章制度评审、修订记录;(企管部)
5、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;(企管部、生产技术部)
6、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。(企管部、生产技术部) A5培训教育
5.1培训教育管理
1、安全培训、教育制度;(安环部)
2、安全培训、教育需求记录;(安环部、各生产车间安全员) 3、安全培训教育计划、记录;(安环部) 4、安全培训、教育记录、档案;(安环部) 5、安全生产费用=台帐或资金计划;(安环部) 6、从业人员安全培训教育档案;(安环部) 7、变更记录;(生产技术部、工程部) 8、培训教育效果评价记录;(安环部) 5.2从业人员岗位标准
1、载明企业从业人员岗位标准的文件;(企管部) 2、安全培训教育档案。(安环部) 5.4从业人员培训教育
1、培训教育记录、档案;(生产技术部、安环部)
2、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明;(安环部) 3、特种作业人员及特种设备作业人员培训教育计划;(安环部) 4、特种作业操作证;(安环部)
5、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划;(安环部) 6、从业资格证;(安环部、企管部) 7、特种作业人员管理台帐;(安环部)
8、培训记录、培训内容、考核内容。(安环部、生产技术部) 5.5其他人员培训教育
1、从业人员安全培训教育档案;(安环部) 2、外来参观、学习等人员培训记录;(安环部) 3、厂级承包商安全培训教育记录;(安环部)
4、基层单位承包商安全培训教育记录。(安环部、施工队) 5.6日常安全教育 1、安全活动计划;
2、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;(公司各职能部门及生产车间、班组) 3、查班组安全活动记录;(各生产车间、班组) 4、部门安全活动记录;(公司各职能部门)
5、安全活动记录;(公司各职能部门及生产车间、班组) 6、月度安全活动计划。(安环部、各生产车间、班组)
A6生产设施及工艺安全 6.1生产设施建设
1、生产设施工程设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;(工程部)
2、新建、改建、扩建工程可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;(安环部、企管部、工程部) 3、安全设施设计审查资料;(安环部)
4、建设工程设立安全评价报告;(安环部---外聘安评专家)
5、建设工程试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);(生产技术部、工程部、安环部)
6、建设工程安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工竣工验收意见书”和“建设工程竣工验收安全评价报告”等);(工程部) 7、设计、施工、监理单位的相关资质;(工程部) 8、施工现场安全检查记录;(工程部)
9、变更资料,包括变更后向负责安全监管部门报告的文件;(工程部) 10、变更风险分析记录;(安环部、工程部)
11、安全评价报告和审查报告等;(安全评价公司、工程部) 12、工艺设计文件
13、新工艺小试、中试、工业化实验的报告;(生产技术部、工程技术部) 6.2安全设施
1、安全设施管理台账;(安环部、生产技术部) 2、安全设施管理制度;(安环部、生产技术部) 3、安全设施维护保养检查记录;(安环部) 4、设备检维修计划;(生产技术部) 5、安全设施检维修记录;(安环部) 6、安全设施拆除、停用资料;(安环部) 7、监视和测量设备管理制度;(生产技术部) 8、监视和测量设备台账;(生产技术部) 9、监视和测量设备检验报告;(生产技术部) 10、校验和维护记录;(生产技术部) 6.3特种设备
1、特种设备管理制度;(生产技术部)
2、特种设备台账和定期检验报告;(生产技术部) 3、特种设备台账和档案;(生产技术部) 4、特种设备维护保养记录;(生产技术部) 5、校验报告、检修记录;(生产技术部) 6、特种设备档案;(生产技术部) 7、定期检验申请资料;(生产技术部)
8、特种设备档案和事故隐患台账;(生产技术部) 9、报废的特种设备注销手续;(生产技术部) 6.4工艺安全
1、员工培训记录;(生产技术部)
安全标准化三级达标需准备资料单
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