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工艺认证（PSO）
PSO审核清单要求
本部分介绍了工艺认证的4种图表（21页-27页）。它们是：工艺认证审核清单、评价/跟踪表，一致性报告和生产演示结果。
1、 PSO审核清单
预备会议日期
DC的供应商质量专家与供应商联络确定进行文件审核的日期。在预备会议上必须审核文件及需要的改进要求，因为一些不合要求的事宜可能需要多次预备会议。只有在所有的文件接收后才能确定现场审核的日期。
注明：如果只有次要的文件缺陷，可以在现场审核中对其进行审核。
文件（批准栏）
PSO审核的每一项目都必须有相应的支持文件，并由产品工作组在供应商现场之前进行审核。在现场审核之前，产品工作组应对PSO审核清单上的“文件”部分做出相应的判断（1－22个要素），定义如下：
接收： 当供应商提供了相关的文件并达到要求，就在相应栏目打下“接收”的标记。
不接收： 所提供的数据和文件必须完整并满足文件各项目的要求，如有某文件不完整或不充分，就 在相应栏目上打上“不接收”的标记。
注明： 如有些要素不适用，如BSR/NVH就不适用火花塞零件，工作组可在相应的栏中写上
“NA”不适用，并在“评价/跟踪表”中加以说明。
过程（批准栏）
在PSO现场审核中，产品工作组应对PSO审核清单上的“过程”部分做出相应的判断，定义如下。
接收： 产品工作组亲自审查了生产过程并验证相关项目的要求得以满足和有效实施，就在相应栏
目上打上“接收”的标记。
不接收： 当产品工作组亲自审查了生产过程后发现相关项目的要求没有得以满足或未有效地实施，
应在相应栏目上打上“不接收”的标记。
注明： 如有些要素不适用，如“BSR/NVH”要素就不适用火花塞零件，人可在相应的栏中写上
“N/A”不适用，并在评价/跟踪表中加以说明。
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同供应商一同审阅FPSC程序
在PSO预备会议上，工作组应同供应商一起审阅FPSC的要求，另在现场审核过程中与供应商面对面讨论（参见附录A）。在审核清单的恰当位置记录下“是”和审核的日期。每一个由DC进行的PSO审核必须有FPSC评审。
PSO现场审核的日期/次数
工作组在“PSO现场审核日期/次数”的位置填上现场审核的日期及次数。如果是第一次，就在次数上填写“1”，如果是第二次，就填写“2”等等。
完成并且批准1至19要素
在相应栏写上结果表明已经对1至19要素的文件和现场进行了审核、认证和批准。对要素20 的批准（由对文件和过程“接收”结果来表示）则允许“Z“批准（批准获得部分工装费用）。
PSO完全批准状态
在21和22要素完成审核后，也填上相应的结果。所有涉及PSO的要素必须在PPAP提交前完成批准。如果必须在PPAP批准前发货，请参见本手册附录B和PPAP手册中的临时措施批准程序（IAA）。
批准： 表示所在PSO审核清单上要求项目的文件和过程都被接收，PSO批准。 不批准：表示在PSO审核清单上要求的项目中至少有一项不可接收，PSO不批准。
需要改进措施
在PSO审核清单中表明是否需要改进措施以及完成的日期，一个详细的改进计划应在“评价/跟踪表”中说明，如果有多项改进措施，那么应在表中填写最后一项改进措施完成的日期。
需要复访
产品工作组将决定为了完成PSO批准是否需要复访访问。工作组在恰当的位置填上预计的复访问时间。有些情况下，供应商需要一定的时间来考虑改进措施的力度后才能决定复访的时间，这种情况下，可以注明“待定”等字样，等到供应商决定了时间后再填入。
复访时，必须使用新的审核清单。以前批准的审核要素不必重复审核，只需对那些原来拒收的项目进行评审。必须附上一份以前已经批准的PSO项目表。
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签名栏
DC工作组的成员和供应商代表必须在PSO审核清单上正楷填写其姓名，然后在相应的位置签名及填写日期。按上述方式在所有PSO表格中签名。
2、 评价/跟踪表
根据要素的编号必须在评价/跟踪表记录下所有的非符合性和评语。评价可以是赞扬也可以说明非符合性，但是必须详细说明非符合性的改进措施及PSO复访的情况。对于多条生产线或多种工装，评价和非符合性应一一地单独说明。此表可根据需要可复制使用。
问题/措施
对审核清单中每一要素的非符合性，描述其发生的状态，表明是在现场审核中发现的或是在生产演示运行中发现的。包括需要的改进和提高措施。
职责
填入负责采取措施人员的姓名、部门和地点，包括电话、E－mail和其它联系方法，措施中可以向供应商、分供应商和DC小组成员提出要求。
目标日期
填入解决问题或完成措施的目标日期，这个日期必须计划在现场再访问日期之前。全部措施的最终实现日期将体现在PSO审核清单的“需要的改进措施”栏中。
3、 一致性报告
一致性报告用于记录在PSO现场审核中对技术要求的检查结果。本表格中可用于8个特性。此报告可根据需要或特性的多少复制使用。
数据－特性/技术要求
产品工作组简要填入所选定的过程，特性和技术要求以及公差。最少需要3个特性。它是可以是3个特定产品或过程的特性也可是相同产品或过程的特性，这由产品工伯组决定。
数据－样本大小
产品工作组根据相应的特性填入样本大小，每一测量的最小样本大小为30件。
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数据－Pp/Ppk
产品工作组必须亲自测算或者验证测算过程，采用记录的数据计算平均值和标准偏差，然后测算工序能力指数并记录在相应栏中，计算公式在一致性报告的下部。
数据－接收/不接收
当Pp≥Ppk≥1.67时，在栏中表明“接收”，如Pp<1.67 或 Ppk<1.67时，产品工作组将填上“不接收”，对于任何不接收的特性，应有相应的改进措施（补救）计划。
4、 生产演示结果
与供应商一同讨论永久性要求以及这些要求对外围企业?的影响
产品工作组与供应商一同讨论永久性要求（表1）。必须强调这些要求对外围企业?的影响，记录下讨论的时间。
记录下在生产演示中生产化零件数量
产品工作组记录下生产演示的零件数量（当出现多条生产线和多工装时，说明是什么生产线和工装），如果数量少于规定的最少要求（300件或2个小时的产量，选择其更有说服力的方案），应注明原因并写出产品工作组规定的数量。
生产线节拍－要素19
工作组填入整个工装生产能力（包括DC的额定工装能力，其它客户能力，过剩的能力），即“件/天”。供应商正常的生产模式（班次/小时/天），以及供应商用于生产DC零件的时间，“ 小时/天”。
注：根据订单要求的DC工装生产定额以及用于生产DC零件的时间来决定生产节拍。产品工作组
将填入DC的总工装能力、其它客户能力及过剩的能力的分配情况（%）。买方必须批准1-4行的内容并在表格上会签（参见27页）。这项工作应在PSO现场审核之前完成。
产品工作组需用“是”或“否”标明是否与其它平台或客户共享生产线能力。参见18A-18D页中的生产线节拍的示例和在附录C中的说明生产线节拍的确定方式。
工作组将填入生产演示运行中观察到的每一条生产线和工装的PSO生产线节拍。如果产品出自单独的生产线/工装，观察到的生产线节拍必须满足或超过即定可接收目标值。
如果产品出自多条生产线/工装， 观察到的总体生产线节拍必须满足或超过即定目标值。
产品工作组应在“评价”一栏中说明生产线节拍和演示过程中出现的失效或生产线/工装出现的任何加工限制环节。
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戴-克的工艺验证PSO(第4版)中文
