不合格品处理办法 Q/ZS-C 质 14-2016B
联系进行“报废残值处理”，采购供应部仓库在管理台账中注明（冲减）。
6.7.5 针对 6.7.2 条规定的物料，为了降低仓库积压，公司鼓励开展技术革新、技术改进和新产品项目试验进行使用，相关部门应提出相应的奖励办法。 7、相关文件
7.1 《委托外协加工管理办法》
7.2 《质量事故处理管理规定》
8. 质量记录
8.1 《不合格品报告单》
8.2 《不合格品特采（回用）申请单》8.3 《报废处理单》
8.4 《报废登记单》
8.5 《报废品残值处理汇总清单》
8.6 《退回产品零部件拆解清单》
起草： 日期：
批准：
日期： 各部门经理会签： 生产部： 日期： 营销部： 日期： 售后部： 日期： 采购供应部： 日期： 行政人事部：
日期：
见 附录A 见 附录B 见 附录C 见 附录D 见 附录E 见 附录F
质量部： 研发部： 财务部：
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日期：日期：日期：
不合格品处理办法
附录A《不合格品报告单》
不合格品报告单
JL-ZJ09-2016B
Q/ZS-C 质 14-2016B
编号：
零件（或物料）名称 图号(或 物料型号) 制造单位 检验总 不合格数 责任人 数 检验类 □采购物料 □过程检查 □最终检验 □外协检验 □其他 型 重要度 □A 类□B 类□C 类 责任部门确认 不符合描述（检验数据多时可在此页后增加检验数据页）：图纸（或检验）要求实测（或检验）数值超差值判定 1. 2. 3. 4. 5 检验员/日期： 质 检 检□申请特裁□自检挑选（二次报检） 直接报废批准： 质量部经理：日期： 验 处 理 □直接报废□返修返工（二次报检） 建议 不合格品 存 放 区域
《不合格品报告单》使用说明：
1、 本单适用于大型或主要关键零部件，由质量部检验员填写。 2、 用于公司自制件（含半成品）本单一式四联，第一联“生产部”，第二联“质检部”，第三联“研发部”，第四
联“采购供应部”。 3、 用于外购、外协零部件（含半成品）本单一式四联，第一联“生产部”，第二联“质检部”，第三联“研发
部”，第四联“采购供应部”。
4、 对于外购、外协零部件（含半成品）存在明显的致命缺陷，由质量部确定报废时，不发第一联“生产
部”和第三联“研发部”。 5、 流程：○1 检验员按图样技术文件或物料检验要求进行符合性检查，填写不合格数据描述。
○ 2 提出处理建议→将信息通知责任部门（本公司为生产部，外协为采购供应部） ○ 3 由责任部门按相关规定办理《不合格品特采（回用）申请单》，审批后报送各相关部门。
6、 自检挑选二次报检，用于交验零部件存在不合格品的情况，由制造部门进行挑选 。 7、 本单印制时可不印使用说明。
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不合格品处理办法 Q/ZS-C 质 14-2016B
附录 B《不合格品特采（回用）申请单》
不合格品特采（回用）申请单
JL-ZJ10-2016B
编号：
零件（或物料） 名称 图号 (或物料型号) 制造单位 申请回用数量 建议回用理由和整改措施: 回用办理人 责任人 责任部门/日期： 不合格产生原因及预防措施： 责任部门/日期： 研发部主管意见: 研发部主管/日期: 降等接收核算应扣（损失）金额： 部门/日期: 主管副总意见（必要时）： 主管副总/日期: 使用说明：
1. 此单由责任部门办理填写。
2. 本单一式四联，第一联“责任部门”，第二联 “质量部”，第三联“研发部”，第四联“财务部”。
3. “建议回用理由和整改措施”，“不合格产生原因及预防措施”，公司自制件（含半成品）由生产部工艺科填写；外协加工件及外购件由采购供应部填写。填写部门应对不符合的原因进行分析，并提出预防措施（外协加工件及外购件由采购部对供货方提出改进要求），防止再次发生。属于外协加工件及外购件此单由采购人员连同《不合格品检验报告单》发至外协加工单位和供货方。
4. “ 研发部主管意见”，由研发部主管填写。确定有异议时由主管副总签署最终处理意见。
5. “降等接受核算应扣金额”，外协加工件及外购件由采购供应部采购人员核算并填写，由财务部在付款时扣除。公司自制件（含半成品）由生产部提供单价，由质量部进行核算计入考核指标。 6. 本单印制时可不印使用说明。
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不合格品处理办法 Q/ZS-C 质 14-2016B
附录C《报废处理单》
报废处理单
JL-ZJ12-2016B
编号：
零件（或物料） 名称 责任部门 图号 (或物料型号) 数量 工序 责任人 报废原因 检验员/日期: 质量损失核算 质量部/日期: 申请补料规格 及件数 责任部门/日期: 质量部经理/日期: 质量部审批 采购供应部/日期: 采购供应部审 核及补料发放 使用说明：
1. 此单由责任部门办理，一式三份：责任部门、质量部、采购供应部。
2. “报废原因”由检验员如实填写。“质量损失核算”自制件（含半成品），由生产部提供工时费用等，由采购供
应部提供材料费用等，质量部进行核算。
3. “申请补料规格及件数” 由责任部门填写。
4. 质量部审批，并做好汇总记录。
5. 采购供应部审核及补料发放，并单独做好报废补发料记录。
6. 本单印制时可不印使用说明。
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不合格品处理办法 附录D《报废登记单》
Q/ZS-C 质 14-2016B
报废登记单
JL-ZJ18-2016B 编号： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 产品图号及名称 报废原因 日期 数量 责任单位 责任 人 备注 检验员： 注：此单用于质量部统计汇总用。
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《不合格品管理办法》
