陕西众森电能科技有限公司 不合格品处理办法
1. 目的
Q/ZS-C 质 14-2016B
本办法是根据《不合格品控制程序》规定，对“不合格品”处理的方式、方法进行了细化和补充，规定了相关部门在处理不合品过程中的职责，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求。
2. 适用范围
适用于公司所有自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、
外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等过程所出现的不合格品的处理。
3. 职责
3.1 质量部
3.1.1 质量部负责不合格的识别，对自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等进行检验和判定，并出具检验报告或《不合格品报告单》（见 附录 A）交给报检部门。 3.1.2 对检验和判定的不合格品，提出初步处理建议。
3.1.3 对于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部门立即进行返工或返修，做好检验记录。返工、返修后的产品必须二次检验，做好检验记录。
3.1.4 负责召集研发部、生产部对顾客退回的产品（设备）根据《退货产品处理单》进行评审，落实责任及预防纠正措施。
3.1.5 负责的对顾客退回的产品（设备）拆解零部件，合格及报废的判定。
3.1.6 质量部质量分析师按月对《不合格品报告单》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，为质量专题会提供质量改进和预防的依据。
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3.1.7 负责跟踪不合格品的处理结果和纠正措施执行情况。
3.2 生产部
3.2.1 生产加工制造过程中，要严格执行“三按”， “三检”和“三自一控”，严格执行工艺纪律 。
3.2.2 负责对公司生产制造和装配的零部件和产成品例行报检。
3.2.3 负责对生产过程中发现和产生的不合格品进行标识、隔离。
3.2.4 负责对生产加工制造过程中发现和产生的不合格品，按规定办理相关手续， 进行处理。
3.2.5 负责对生产加工制造过程中发现和产生不合格品，采取纠正和预防措施。
3.2.6 生产装配过程中发现的不合格品，进行报（复）检，填写现场物资验证单，由质量判定，在采购供应部仓库办理零部件退换。
3.2.7 对于质量部质检员要求返工或返修的不合格品，安排责任者立即进行返工或返修，做好自检互检记录和二次交验。
3.2.8 负责对生产加工制造过程中出现的不合格品按月进行统计汇总，
及不合格品损失核算。
3.2.9 不合格品统计汇总核算表，每月报总经办和质量部，纳入绩效考核。
3.2.10 在质量部组织评审后，协助对顾客退回的产品（设备）进行维修或拆解为零部件，由质检人员登记填写《退回产品零部件拆解清单》，清单中应包括零件图号、名称、数量等，在清单备注栏中注明合格或报废；生产部协助将合格或报废零部件送仓库，仓库办理入库手续并归类存放。） 3.3 研发部
3.3.1 研发部应提供完整、正确、统一的产品图纸技术文件和相关验收技术标
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不合格品处理办法 准。
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3.3.2 研发部产品经理或主管负责对不合格品申请特采回用进行判别，提出处理意见和预防要求。
3.3.3 在组织进行新产品（项目）试制过程中，发现供给的加工件、外购物料及外协零部件等不符合时，及时通知质检部进行复检判定和处理。 3.4 采购供应部
3.4.1 负责采购物料、外购外协零部件的例行报检。
3.4.2 负责采购物料、外购外协零部件出现的不合格品的处理，并及时办理相关手续。
3.4.3 采购供应部库房
a.)按要求对入库的各类物资和零部件进行合理摆放，不得超重超高，以防挤压变形与跌落，造成零部件损伤而产生不合格品的发生。
b.)负责对暂存和退回的不合格品、报废品进行标识、隔离和分区保管存放。
c.) 负责不合格品的放置及运输防护。
d.) 负责对质变物料及时进行汇总，报采购供应部经理办理报废处理。 e.) 负责办理营销返回不合格成品的入出库手续，及生产拆解后零部件的再入库。 f.)负责对已办理报废手续的零部件，予以收回报废零部件并补发原材料。
j.) 负责报废零部件的分区存放，协助报废零部件的处理。
3.4.4 采购供应部按月负责报废品的统一处理，并做好相关记录。
3.5 售后工程部
3.5.1 负责售后服务过程中不合格的汇总反馈。
3.5.2 售后工程师确认存在质量问题或经售后工程师排除故障，因质量问题更换
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《不合格品管理办法》
