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质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
审核准则： ISO 14001:1996 OHSAS18001 相关法规 审核日期： 受审核部门： 文件查阅 实施检查 陪同人： 要求事项 检查项目 提问 记录 本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击：
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要求事项 4.1总要求 ? 检查项目 组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系 ? 环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页 ? 提问 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？ ? 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？ 文件查阅 〇 〇 实施检查 〇 记录 本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击： 皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
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要求事项 4.2环境方针/职业健康安全方针 ? 检查项目 最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针 ? 提问 文件查阅 实施检查 记录 由谁主持制定的？ 〇 实际查看环境、职业健康安全方针 ? 何时、何地制定的？ 〇 ? 如何制定的？ 〇 ? 由谁批准的？ 〇 ? 最高管理者是否批准、签? 何时批准的？ 〇 署了环境、职业健康安全? 组织活动的性质和环境影〇 方针？ 响及风险是什么？ ? 环境、职业健康安全方针? 组织的产品的性质、规模〇 是否与本组织的活动、产及其环境影响和风险是什 品、服务的性质、规模及么？ 环境影响和风险相适应？ ? 组织的服务的性质、规模〇 ? 环境、职业健康安全方针及其环境影响和风险是什 看环境、职业健康安全方针加以确认 中是否包含对持续改进和么？ 污染预防的承诺？ ? 环境、职业健康安全方针 看环境、职业健康安全方针加以确认 中是否包含遵守法律、法 规及其他要求的承诺？ ? 环境、职业健康安全方针 查阅环境、职业健康安全方针予以确认 本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击： 中是否包括环境和职业健 康安全目标、指标的框 架？ 皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
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要求事项 4.3.1 环境因素/对危险源辨识、风险评价和控制的策划 ? 检查项目 是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和风险的程序? ? 是否对组织的活动、产品或服务的环境因素和危险源做了识别? ? 用什么方法和怎样识别的? ? 识别环境因素和危险源应把握哪些要点? ? 如何进行环境影响和风险评价的？ ? 提问 文件查阅 实施检查 记录 有无程序 〇 ? 程序内容是否全面、适宜 ? 识别时是否应用该程序？ ? 识别的范围和对象 ? 是否有清单？ 〇 ? 识别的过程 ? 采用的方法 ? 收集的原始资料 〇 ? 是否考虑三种状态？ 〇 ? 是否考虑三种时态？ 〇 ? 应考虑到的主要方面是否〇 有遗漏？ ? 是否考虑到可对其施加影〇 响的环境因素和危险源？ ? 是否全面考虑了环境因 素、危险源的类型和以往 事故事件？ ? 评价是怎样进行的？〇 本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击： ? 有无评价准则？ 〇 ? 有无重大环境因素和危险 源清单？ 皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
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要求事项 检查项目 ? 提问 文件查阅 实施检查 记录 4.3.2法律? 是否建立了识别和获得相和其他要关法律法规的程序？ 求/法规和 其它要求 ? 实施上述程序的结果 ? 程序中是否包括法规信息及时变更的规定？ ? 组织如何使职工了解有关的法规信息 该程序是否明确了获得法〇 规的途径？ ? 该程序是否规定了对法规〇 变更信息的跟踪及负责 人？ ? 该程序是否规定了法规信〇 息的内部传达要求及职 责？ ? 是否将收集的法律法规和 环境因素、危险源进行鉴 别(识别)，建立受控的法规 清单？ ? 相关法规清单 〇 ? 相关法规内容和要求明细〇 表 ? 法规要求特定设备登记表 〇 〇 ? 法规要求特种物资登记表 〇 〇 ? 由谁负责？ 〇 本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击： ? 做得怎样？ 〇 ? 法规信息如何进行内部沟 〇 通？谁负责？
【企业】质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表(45页)DOC.doc
