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行政采购管理制度
为合理控制采购价格，降低采购成本，规范采购流程，提高工作效率，特制订本制度。
一、 本制度所指行政类采购范围：
1、 单价2000元以下的所有公司行政类低值资产的采购，主要包括笔、纸、本、橡皮、文件夹、文件袋、曲别针、订书器/钉、打孔器、文具刀、笔筒、磁钉、等日常月度例行采购的办公用品；应急药品、饮品等生活用品；卫生纸、擦手纸、吸收液、消毒液等保洁用品；办公家具、照片洗印、喷绘、会议桌花、横幅、员工活动奖品、礼品、装饰性刻字、晒图、印刷制品等临时物品。
2、 公司各类行政服务的采购，主要包括保安、保洁、团膳、物业、酒店、机票、维修、宿舍租赁、设备租赁、花卉租摆等服务类采购。
二、 物品采购原则与价格依据： (一) 采购原则：
（1） 所有物品采购，本着较高性、价、的采购原则； （2） 月度例行采购，本着需求合理、适当配货的原则； （3） 临时采购的，本着原则与灵活性并存； （4） 批量采购的，须按照招投标流程执行采购； (二) 价格依据： 1、 月度例行采购
（1） 每年初，由行政部“采购主管”根据物品常规使用情况，拟定《常
用物品清单》（见附件一）,并通过3家及以上供应商询价、比价，
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确定《常用物品价目表》（见附件二），报行政部财物组经理和行政总监审批后，作为本年度、月度例行采购依据。
（2） 每季度由“采购主管”根据市场价格波动、公司购买需求以及供
应商更新报价，对《常用物品清单》更新一次,报行政部财物组经理批准后实施更新。
（3） 采购过程中，“采购主管”严格按《常用物品价目表》采购，如
因市场等客观原因，采购价格高于《常用物品价目表》时，须在《采购订单》（见附件三）中说明理由。
2、 临时物品采购，由“采购主管”依据《供应商甄选及管理办法》寻找
三家以上有资质的供应商进行比价。 三、
月度例行采购作业流程（流程图见附件四）
1、 采购申请：每月1日、15日，由各部门助理根据《常用物品价目表》，
填写《常用物品采购申请单》（附件五），并经所在部门负责人签字确认后，向行政部“采购主管”提交采购申请。
2、 采购审核：由“采购主管”对其采购申请的合理性等进行初审。并依
据《行政预算管理办法》进行费用审核。如对采购需求有疑问，须要求“申请人”给予说明。初审确认后，将《常用物品采购申请单》和《预算使用报表》（见附件六）一并提交“财物组经理”审批。如预算使用金额超出（），须经行政部总监审批。
3、 采购实施：采购申请经批准且签字手续齐全无误后，由行政部“采购
主管”填写《采购订单》一式两份，一份交公司协议供应商备货、送货；另一份存档备份。
4、 入库、验收及发放：（流程见《库房管理办法》）“库管专员”凭备份的
《采购订单》进行入库验收。库管专员依据《采购订单》，联系各部门助理，按当月申请数量进行发放，各部门助理需当场验收、领取并在
《出库单》上签字确认。
5、 采购结算：每月末，“库管专员”将本月已签核《常用物品采购申请单》、
《采购订单》、《送货单》、《发票》等交“采购主管”初审、“财物组经理”复审后，提交OA进入结算流程。 四、
临时物品采购作业流程（流程图见附件七）
1、 采购需求
由“申请人”（各部门助理或员工个人）以邮件方式提报“采购需求”。 2、 判断是否为行政部采购物品
由“采购主管”根据《物品分类汇总》判定拟需采购物品是否为“行政及员工关系部”采购权限之内，判断为“行政部”负责采购的，走行政采购流程；判断为其他采购部门负责采购的，告知“申请人”走其他部门采购流程（如：资产采购部或信息部）
3、 采购审核：由“采购主管”对其采购申请的合理性等进行初审，如对
采购需求有疑问，须要求“申请人”给予说明。
4、 询价：“采购主管”根据“采购需求”并依据《供应商甄选及管理办法》
在3日内进行询价、货比三家，确定最终采购价格。
5、 通知：“采购主管”通知“申请人”拟采购物品价格，并由“申请人”
填写《临时物品采购申请单》（附件八），并经所在部门负责人签字确认后，向行政部“采购主管”提交采购申请。
6、 “采购主管”将《常用物品采购申请单》和《预算使用报表》（见附件
六）一并提交“财物组经理”审批。如预算使用金额超出（），须经行政部总监审批。
7、 采购实施：采购申请经批准且签字手续齐全无误后，由行政部采购主
管填写《采购订单》一式两份，一份交公司协议供应商备货、送货；另一份存档备份。
行政采购管理制度
