开展医保基金审计发现问题专项整治行动
自查自纠和整改情况报告
区卫计委：
接贵委《关于开展医疗保险基金审计发现问题专项整治行动省级抽查方案》之后，我院领导高度重视，迅速将文件复印下发到各科室进行学习，并根据前期抚州市医保基金监督检查第十一组对我院开展医保基金专项检查之后提出的我院存在的一些问题，认真开展了自查自纠和整改，现将我院开展的自查自纠和整改情况汇报如下：
一、自查情况
1、我院2014年11月取得《医疗机构执业许可证》，2015年元月8日正式开业，该《医疗机构执业许可证》已于2016年12月31日到期，后经区卫计委许可有效期延长到2017年3月31日。经我院申报、区卫计委审核，2017年3月31日我院已领取了新的《医疗机构执业许可证》，新证有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。
2、我院虽为私立医院，但不存在将科室转包和分包的情况。 3、本院现在不存在转移病人个人负担虚列项目增大住院费套取医保基金的行为。所有住院的病人严格按照入出院标准管理，做到因病施治合理用药，不存在降低标准收治病人和过度治疗增加基金负担的行为。
4、本院做为医保的定点医疗机构，现在也不存在开单提成、不合理检查、不合理治疗、不合理用药等造成医保基金流失的行为；也不存在虚列医药费、冒名住院、挂床住院、串换项目等违规套取基金的行为。
5、本院严格执行物价等部门核定的价格收费标准合理收费，
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不存在自立项目、自定标准收费的问题；也不存在分解项目收费、强制服务、强行收费、只收费不服务或多收费少服务的情况。
6、本院的药品使用亦严格执行政府定价原则，在进价的基础上加15%作为销售价。
7、医院的各项收费标准进行了公示，不存在公示外的加价收费现象。
8、本院使用的药品和医疗器械均从合法的药品医疗器械经营企业或生产企业购进，有合法的票据，建立了购进记录，做到了票、帐、货三相符。药品有专用的贮存场所和设施，能保证药品的质量安全，不存在使用过期、变质和被污染药品的现象。
二、存在问题
1、个别医生给病人做了检查或治疗后，没有在病程记录和医嘱中记载，没有描述记录病情变化中需要进行各种检查复核的阳性体征，故而给人造成一种滥用检查、过度医疗的错觉。
2、住院病人管理仍然有不到位的个案发生。个别病人有时上午接受完治疗后下午就擅自回家休息了，甚至于个别病人有时晚上也不来医院住。对此，我院都能及时宣讲医保政策，尽量督促病人遵守医院规章制度，住院期间不外出。
3、抗生素的使用管理未完全达到国家要求。由于有些医生怕出医疗纠纷，对一些手术后的病人或一些感染比较严重的病人尽量多的或者是比较长的时间使用抗生素，构成了滥用抗生素的发生。针对这一点，我院已在上等达标的工作进程中，规范了抗生素使用的督促检查。
4、医疗药品及医疗项目的收费有公示，但不完整，不全面，有些价格变动后不能及时公示。
5、2017年4月--6月，抚州市医保基金监督检查第十一组
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对我院开展医保基金专项检查，查出我院存在虚假购销药品重复报销、虚增用药、不合理检查、不合理用药、虚增分解收费、重复分解收取一次性材料费等问题，我院已如数上交了56.2万元的违规款,
三、整改措施
保证医保基金在本院合理合法的使用，是我们应尽的责任，也是党和政府造福人民群众健康事业的重大举措，我们应严格按照基金使用的政策执行，为此必须整改和完善。
1、健全医疗各项管理制度，尤其是十八项医疗核心制度。强化各项制度的执行力度，重点是完善病历书写制度。要求全体医生必须认真做好每个病人的病程记录，杜绝乱检查、滥用抗生素的行为。
2、严格住院病人的管理。要求各临床科室加强住院病人的管理，医护人员加大在院病人的巡查，尽量做好病人的说服工作，除有特殊情况请假外，原则上要保证病人住院期间不得离院。
3、加强价格公示的管理。要求财务、收费和后勤总务等科室做好医院各项收费的公示工作，及时更新变动的价格，合理收费。
4、2017年以来，全院上下结合创建二级乙等医院评审工作，把医保管理列入了非常重要的管理工作之中，以确保医疗服务对象按规实施。医院也制订了相关维护医保管理的规章制度，并在各级会议中强调必须积极维护，定期督查。
二0一七年七月十八日
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开展医保基金审计发现问题专项整治行动自查自纠和整改情况报告
