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纠正/预防措施表
编号： 项目名称 责任部门 不符合项 质检部 日期 负责人 不合格事实： 外审中发现2017.9.23采购产品：圆钢Φ60mm，,65mm进货检验证实，未能提供。 填写人： 日期： 责任部门认定人： 日期：2013-9-28 不合格原因调查结果： 1. 检验人员对标准理解不够。 2. 检验人员责任心不强。 责任部门： 日期 2017-9-28 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）： 1. 组织相关责任人员学习GB/T19001-2015标准及质量手册相关条款，并写出学习心得。 2.采取纠正措施，对现采购的产品进行检验。 责任部门： 批准 日期 2017-9-28 完成情况 已于2017年9月27日对采购的圆钢进行检验 责任部门 日期： 2017-9-28 纠正措施验证 纠正措施有效 验证人 手签字 日期
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纠正措施项目表
编号： 责任部门 发出部门 生技处 外审 部门负责人 发出通知日期 2017年9月25日 不合格事实描述： 审核采购过程，发现《采购/外包计划》JL7.4-19采购不锈钢管（φ50mm1根）无执行的相关标准 填写人： 日期： 责任部门认定人： 日期： 不合格原因调查结果： 1、部门责任人对GB/T19001-2015标准 2、条款和公司的《质量手册》的学习和理解不够 3、责任人在实施过程中没有按手册规定中实施 责任部门签字： 日期： 年 月 日 纠正措施计划： 组织相关人员学习GB/T19001-2015标准和公司的《质量手册》中关于采购/外包的产品应符合的技术标准、图样检验和验收准则及其它有关技术的资料。 责任部门： 批准： 日期： 年 月 日 完成情况： 公司统一组织责任人学习了标准的有关条款，责任人写出了学习体会。 责任部门签字： 日期： 年 月 日 效果验证： 经过培训抽查9.25-9.27采购计划均有技术标准，已经有效的实施了。 验证人： 日期： 年 月 日
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纠正措施项目表
JL8.5-1 编号： 责任部门 发出部门 质检处 外审 部门负责人 发出通知日期 2017年9月23日 不合格事实描述： 审核发现2017年检验员授权书中没有对A等四名的检验范围进行授权。 填写人： 日期： 责任部门认定人： 日期： 不合格原因调查结果： 1、部门责任人对GB/T19001-2015标准和公司的Q/SRZG03.16-2.10《产品的监视和测量的规定》的学习和理解不够。 2、责任人在实施过程中没有按手册规定中实施。 责任部门签字： 日期： 年 月 日 纠正措施计划： 组织相关人员学习作业指导书《产品的监视和测量规定》关于记录应指明有权放行产品交付给顾客的人员。 责任部门： 批准： 日期： 年 月 日 完成情况： 公司统一组织责任人学习了标准的有关条款，责任人写出了学习体会。 责任部门签字： 日期： 年 月 日 效果验证： 经过培训抽查9.25-9.27采购计划均有技术标准，已经有效的实施了。 验证人： 日期： 年 月 日 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
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