材料管理规定及材料管理表格
1 总则
1.1 为规范企业的材料管理工作,推行精细化管理，推进生产降本增效，特制定材料管理规定。
1.2 司属各分公司均应按本规定管理材料的采购、验收、贮存和使用、调拨、报废处理等工作。
2 材料采购管理 2.1 材料的分类
采购材料分为A、B、C三类：采购量大，单位价格高，对工程质量、安全、环境有重大影响的物资为A类；采购量大而单位价格稍低或采购量小而单位价格高，对工程质量、安全、环境有一定影响的物资为B类；零星采购的量小、价低的其它物资为C类，按照采购材料的类别，对供应商实行不同的选择和评价办法。
2.2 材料计划
材料的采购活动必须依照计划实施，严禁无计划进行采购。项目部在开工三天前,应向分公司材料部门提供“项目材料需用总体计划”，并在每月未25日前报送下月月度计划，临时追加的变更计划应提前一周上报。
材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量标准（国家标准或行业标准或企业标准等）、数量 及进场时间等，需要加工定做的材料应附图纸并注明要求。
安装、装饰材料、特殊材料等材料计划应说明业主或监理对该批材料供应要求。 分公司材料部门根据项目部定期编制的项目材料月度计划应保质、保量、按时将材料供应到现场。
2.2.1 材料需用计划
2.2.1.1项目部根据施工组织设计、专项施工方案、施工进度、设计变更等有关资料编制项目材料需用总体计划、月度材料需用计划和临时追加的变更需用计划，并由项目经理签发。其中《建设方供物资需用计划》由项目部按工程主合同规定的途径及期限提交给建设方相关部门。
2.2.1.2 各类材料需用计划（可理解为进场计划）必须明确分部、分项，并明确注明进场时间及使用时间。尤其是在各规格材料项目使用量较少时应慎重考虑项目库存及后期的准确用量，防止积压，临时追加的变更计划应指出变更部位，增减原计划的编号及数量。
2.2.1.3 需用计划一式两联，第一联由编制人留底，第二联交分公司材料部门审核与实施。
2.2.2 材料采购计划
1
2.2.2.1 分公司材料部门根据项目材料需用计划，汇总平衡后形成采购计划，所有采购计划必须经审核批准，并加盖公章有效，采购计划生效后要及时交采购员启动采购流程。尽快分发到相关部门存档备查。
2.2.2.2 分公司材料部门接到项目的材料需用计划后，要对计划的有效性进行审核，尤其是计划是否连续或有重复，由材料内业根据分公司积压情况编制材料采购计划。
2.2.2.2 材料采购计划应按需用计划的要求如实编制，应做到计划表格统一正规，字迹清楚。
2.2.2.3 采购计划一式二联，第一联由编制人留底，第二联交采购员（或相应部门）做采购材料依据。
2.2.2.4 所有采购计划的落实由材料内业负责检查，并随时向部门领导汇报。 2.2.3 计划的编号
2.2.3.1 各种计划如有增减或变更应在原计划上做好标识。 2.2.3.2 项目材料需用总体计划不用编号，单独存放于档案盒内。 2.2.3.3 月度计划编号应按统一格式进行，统一格式为： ×× × ×× ×× ×××-× 表示第几张 表示序号 表示月份 表示年份 需用计划（X）和采购计划（C）
表示项目名称（前二个字拼音第一个字母）
如化院项目2005年4月份第5份需用计划的，表示为HYXM0504005，依此类推，便于存档。装订时每月的计划应有目录，并注明零星计划，主材计划或周转架料计划、以及备料计划或月度计划。采购计划要注明根据哪份需用计划编制，需用计划也应注明与之对应的采购计划编号。
2.3 合格物资供方的考察与评价 2.3.1 供应商的资格审查
对有合作意向的供方，分公司负责对其资格进行审查，参加资格审查的供方应提供以下相关资料：
营业执照复印件（经过年检有效的，加盖公章） 产品生产许可证、准用证
2
符合环境和职业健康安全要求的检验合格证件 其他必要资料 2.3.2 考察
对拟纳入合格供方的单位必须进行考察。对供方进行实地考察，考察内容包括：生产（经营）规模及能力、生产过程和工序的检测办法、采用执行检测产品的标准、产品的检测能力、仓贮运输能力、售后服务、原料来源等，考察结果列入考察报告。
2.3.3 综合评价
通过资格审查、实地考察、样品等对供应商做出全面评价，评价包括供方资质、产品质量、生产能力等是否符合本公司要求。
2.3.4 合格物资供方名册 综合评价确定为合格的供方，经主管领导批准，纳入合格供方名册。 2.3.5 供应商年度评价
2.3.5.1 项目部根据供应商供货量的情况每季度对供应商进行评价，填写《物资供方过程评价表》并随报表一同上报分公司材料部门，项目部在一年内对所有供货商必须进行至少一次评价。分公司材料部门每年年终根据项目上报的《物资供方过程评价表》对《合格供方名册》中的供方进行综合评价，填写《物资供方评价表》，报分管经理审批。
2.3.5.2 在本年度合作中，凡有一次违反按质、按量、按时供货规定，而未采取纠正措施的供方，或同在一年度合作中出现二次违反按质、按量、按时供货规定的供方，应评价为不合格，取消该供方的供应资格，一年内不得与其合作。一年后如需再合作的，必须重新考察。
2.3.5.3凡连续二个年度未与其发生供应关系的供方，取消其供应资格，如需合作，必须重新考察。
2.3.5.4 经评价合格的供方，其名单及相关信息转入下一年的《合格供方名册》。各分公司 于一季度前将《合格供方名册》上报公司材料管理部门备案。
2.3.5.5 合格供方名册每年至少发布一次。 2.4 材料采购 2.4.1 物资采购范围：
2.4.1.1 A、B类材料由分公司材料管理部门统一采购。 C类材料由各项目依计划采购。
2.4.1.2 远离分公司所在地在外区施工的项目，由分公司签发书面授权书，在采购范围内按规定进行采购。
2.4.2 招议标采购
所有材料的采购必须经过招议标程序。招标采购程序按文件《材料采购招议标管
3
理办法》执行。
2.4.3 采购合同
2.4.3.1采购合同必须按照公司发布的范本中建三三工[2008]159号文件签订。 2.4.3.2采购合同评审见《材料招议标管理办法》。 2.5 材料验收管理
2.5.1 材料验收前的准备工作
2.5.1.1 现场材料验收人员必须严格遵守企业规章制度，严守岗位，有事外出需在办公室或者库房门上挂牌指明去向或委托代理人，保证送货或领料人在短时间内能找到人。
2.5.1.2 分公司采购员应提前四个小时以上通知项目材料的进场时间。 2.5.1.3 项目收料员在接到材料进场通知后，提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作。 2.5.2 材料现场验收工作 2.5.2.1 所有材料须至少有三人参与收料，所有物资验收单和收料凭证须三人签字方有效，参与收料的人员以材料人员为主，项目与分包方签订有材料消耗协议的，还须由分包方书面指派一名人员参与材料验收。进场材料必须认真计量、验证，并按现场平面布置图或其调整图整齐堆放，挂牌标识，做好防护。材料的进场验收工作必须在工地内进行。
2.5.2.2 材料进场后，收料员根据需用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。
2.5.2.3 清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后，开始进行外观检查（如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层等，定尺钢材端头是否一般齐，一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥、木材等都应按此进行相应的外观检查），需开箱（包）的要开箱（包）检查，暂时不能开箱（包）检查的可先入库，但在使用时必须通知厂方或供方到现场一起开箱（包）以明确责任，需进行复试的物资要填写取样通知单通知试验取样，并积极与试验室联系，了解物资是否符合工程要求，对检查不合格的物资按《不合格品控制程序》的有关规定进行处理。
2.5.2.4 入库材料必须严格计量，计量方式大致有以下几种：
a. 对库房零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。 b. 对周转架料进行检尺（定尺的可进行点数）计量。
c. 钢材类；如按理论重量计算，必须对其几何尺寸进行测量，尺寸误差必须在国家标准规定的范围以内。如按过磅数量计算，必须按我方认可的计量方式计量，同时也必须知晓其几何尺寸。
4
d. 木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量，板材则应按块检尺计量。 e. 包装水泥、粉煤灰等除点包数外，还须对单包进行随机抽检。使量差控制在正常误差范围内；散装水泥、粉煤灰等必须在供货中注明计量方式，一般为抽检。
f. 地方性大宗材料中砌体材料必须码堆点数，而砂、石料则以检尺量方为主，辅以抽磅进行计量。
2.5.2.5 所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《物资验收单》中注明，不得有修改，若数量有争议时，立即通知采购人员及材料负责人进行协调处理，暂时协调不好的须在物资验收单中注明有争议的事项。
2.5.2.6 对内部调拨的物资进行验收时，除核实数量外，还须对单价、成色进行核实。若对调入物资有争议时，应及时与对方取得联系协调解决。
2.5.2.7 材料检查合格后按国家规范和采购合同中明确的方式严格进行计量，并开具物资验收单。
2.5.2.8 分公司指定的人员（采购员、内业或库管）根据物资验收单办理收料凭证（表格附后），月底时（每月20日前）协助采购员根据供方返回的验收单核对当月进场量，并做好进场材料原始记录。
2.5.2.9 根据工程特点和实际需求,当需要在货源处进行验证时,应在采购合同中明确规定验证的安排和物资放行的方法,材料部门及项目负责组织业主、监理等有关人员到货源处进行验证，并形成相关记录。经在货源处验证发货进场的物资仍需进行验证，并且仍有可能被拒收，材料部门应事先对供应商做好说明。
2.5.3 材料验收资料的填写 2.5.3.1 物资验收单
a. 物资验收单由分公司统一印刷，并统一编号，项目开工后由分公司统一调拨给项目部，分公司材料部门要对物资验收单的发放情况进行登记。 b. 验收单中的验收数量必须同时采用小写和大写两种形式，不得涂改，对由理论计量数量的材料应在物资验收单备注中记录原始验收数据（例如钢材应注明根数、抽样直径、长度，水泥应注明包数、抽样袋的重量等情况）。验收单的第一联由收料人员留底；第二联交供方，供方凭此与我方结算，经结算的验收单必须收回；第三联在收料的当天交项目材料负责人。
c. 物资验收单要求按月装订，并设有封面，封面上要注明总计多少张，作废多少张，各类材料数量为多少及起止时间。当月已结算清的物资验收单需装订成册并加盖结算专用章封存，交材料内业保管。
d.每张物资验收单上应注明需用计划编号、合同编号及收料凭证编号。 2.5.3.2 收料凭证
a. 收料凭证由分公司指定的人员（采购员、内业或库管）根据供方提供的物资
5
建筑公司材料管理规定及材料管理表格_secret
