4.10 每年治理评审会议由公司办公室提出对现有质量治理体系文件进行评审，必要时则
予以修改，执行4.6的规定，关于初建质量治理体系则不必。
4.1.1作为记录的文件依据《记录操纵程序》规定执行 5．相关文件
《记录操纵程序》 6．相关记录表格
AYL/QR-001 质量治理体系文件总览表 AYL/QR-002 部门受控文件清单 AYL/QR-003 文件发放/回收登记表 AYL/QR-004 文件更改申请表
AYL/QR-005 文件销毁登记表 AYL/QR-006 文件借阅登记表 AYL/QR-007 外来文件清单
4．3记录操纵程序
1.目的
有效操纵公司质量治理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量治理体系有效运行提供证据。 2.适用范围
适用于公司质量治理体系所要求的所有记录。 3.职责
3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式， 3.2公司办公室及厂部办负责督导，检查各部门的记录使用情况
3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、爱护等。 4.工作流程
4.1记录格式的设计、审核批准
各部门的记录格式依照工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交办公
室备案。 4.2记录的编号
依据《文件操纵程序》4.1的规定 4.3记录的分发、保存、爱护
4.3.1记录的分发执行《文件操纵程序》4.5.1的规定
4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行《文件操纵程序》4.5.2的规定。 4.4记录的填写
4.4.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种缘故
不需要或没必要填写的设计，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整 不同意空白。
4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始数据，应采纳斜杠“/”划去原始数据，在其旁边
写上更改后的数据，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。
4.5记录的格式更改、回收、销毁
4.5.1关于记录的格式更改、回收执行《文件操纵程序》4.6.之规定。
4.5.2关于公司方面各相关部门超过保存期限或其它缘故需要
销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”交办公室审核，治理者代表批准后，部门自行销毁。
4.5.3关于厂部各相关部门因上述缘故需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”
交厂部办审核，厂部负责人批准后，部门自行销毁。
4.6记录的保存期限
4.6.1记录的保存期限由公司办公室统一制定，见“记录清单”。 4.6.2关于国家或上级部门或客户要求有规定保存期限的记录，执行上级部门的规定。
4.7关于需提交上级部门或客户的记录，治理者代表批准后，交复印联给上级部门或客户。 5．相关文件
《文件操纵程序》 6．相关记录表格
AYL/QR-003文件发放/回收 AYL/QR-004文件更改申请表登记表 AYL/QR-005文件销毁登记表 AYL/QR-008记录清单
5．0治理职责
公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量治理体系并持续改进其有效性提供证据：
a. 通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式
向公司全体职员传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。
b. 依照公司的进展方向确立了明确的质量方针（5.2），并进
行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语、制作小卡片等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。
c. 依照质量方针，建立了可测量的质量目标（5.2），并将其
进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的操纵措施，确保质量目标的可实现性。
d. 依照策划的时刻间隔，对质量治理体系进行定期治理评审。 e. 为了确保公司质量治理体系的持续有效性和不断增强顾客
中意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。
同时，为了确保质量治理体系得以有效建立和实施，并不断
广州市服装有限公司质量办法文件
