最新45001-2018职业健康安全管理体
系全套内部审核资料
目录
1.内部质量和环境管理体系审核方案2.内部质量审核计划3.首末次会议记录4.内部审核检查表5.内部审核记录表（现场）6.内部审核不符合项报告7.内部审核报告
2018年度内部职业健康安全管理体系审核方案
1、审核目的：
审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安
全管理体系运行效果是否符合ISO45001:2018标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。2、审核范围：
ISO45001:2018标准所要求的相关活动及有关职能部门3、审核准则：
ISO45001:2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。4、审核计划：
部门/月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
管理层（含管代）业务部采购部技术部生产部品管部行政部
图例说明：
计编制：日期：
划审核已进行
审核：日期：
纠正措施已制定纠正措施已验证批准：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
内部职业健康安全审核计划
审核目的审核性质审核范围审核依据审核组审核日期
审核本公司的职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合内部审核
ISO45001:2018所要求的相关活动及有关职能部门政部，采购部，业务部，仓库，品管部，模具车间等
ISO45001:2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
组长：AA 组员：BB 2018年 7月 16 日
内部审核日程安排
.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部，行
ISO45001:2018标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
日期时间
第一组文件审核(AA) 第二组现场审核（CC
8:30-9:00
首
业务部
次会议
9:00-9:30
生产部各车间现场（五金，注塑）生产部各车间现场（装配包装生产线）模具车间及工厂周边三个仓库（包含中午休息
质量：技术部及样板房环境：饭堂宿舍化学品仓危废仓品管部
3个库存出入仓抽样）
9:30-11:00 生产部
11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-14:00
采购部行政部
11月11日
14:00-15:00 技术部
15:00-17:00 17:00-17:20 17:20-17:50
品管部审核组内部沟通
末
次
会议
计划编制人：
日
期：
年
（审核组长）月
日
批准人：日期：
（管理者代表）年
月
日
表格编号：Q3-HR-006 B/0
内审首次/末次会议签到表
首次会议
序号
参加
部门
人员签名
职位
日期
号序
参加
末次会议
部门
人员签名
职位
日期
表格编号：Q3-HR-007 B/0
2018版45001新版职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
ISO45001-2018条
款要求4.1 理解组织及其所处的环境
检查内容
企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？
有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
4.2 理解员工及相关方的需求和期望
有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3职业健康安全管理体系的范围
组织有无界定管理体系的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？
4.4职业健康安全管理体系的总要求
企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？
是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？
5.1领导作用和承诺
最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培
检查记录
审核结果
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