最新45001-2018职业健康安全管理体
系全套内部审核资料
目录
1.内部质量和环境管理体系审核方案2.内部质量审核计划3.首末次会议记录4.内部审核检查表5.内部审核记录表(现场)6.内部审核不符合项报告7.内部审核报告
2018年度内部职业健康安全管理体系审核方案
1、审核目的:
审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定的要求,评价职业健康安
全管理体系运行效果是否符合ISO45001:2018标准要求,通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。2、审核范围:
ISO45001:2018标准所要求的相关活动及有关职能部门3、审核准则:
ISO45001:2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。4、审核计划:
部门/月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
管理层(含管代)业务部采购部技术部生产部品管部行政部
图例说明:
计编制:日期:
划审核已进行
审核:日期:
纠正措施已制定纠正措施已验证批准:日期:
表格编号:Q3-HR-005 B/0
内部职业健康安全审核计划
审核目的审核性质审核范围审核依据审核组审核日期
审核本公司的职业健康安全管理体系是否符合规定的要求,评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合内部审核
ISO45001:2018所要求的相关活动及有关职能部门政部,采购部,业务部,仓库,品管部,模具车间等
ISO45001:2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
组长:AA 组员:BB 2018年 7月 16 日
内部审核日程安排
.包括:管理者代表,生产部及各车间,技术部,行
ISO45001:2018标准要求,通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
日期时间
第一组文件审核(AA) 第二组现场审核(CC
8:30-9:00
首
业务部
次会议
9:00-9:30
生产部各车间现场(五金,注塑)生产部各车间现场(装配包装生产线)模具车间及工厂周边三个仓库(包含中午休息
质量:技术部及样板房环境:饭堂宿舍化学品仓危废仓品管部
3个库存出入仓抽样)
9:30-11:00 生产部
11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-14:00
采购部行政部
11月11日
14:00-15:00 技术部
15:00-17:00 17:00-17:20 17:20-17:50
品管部审核组内部沟通
末
次
会议
计划编制人:
日
期:
年
(审核组长)月
日
批准人:日期:
(管理者代表)年
月
日
表格编号:Q3-HR-006 B/0
内审首次/末次会议签到表
首次会议
序号
参加
部门
人员签名
职位
日期
号序
参加
末次会议
部门
人员签名
职位
日期
表格编号:Q3-HR-007 B/0
2018版45001新版职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
ISO45001-2018条
款要求4.1 理解组织及其所处的环境
检查内容
企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?
有无理解组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?组织的内部外部环境状况?
有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?
4.2 理解员工及相关方的需求和期望
有关的相关方是谁?
这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
4.3职业健康安全管理体系的范围
组织有无界定管理体系的范围的文件?确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?
有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?
4.4职业健康安全管理体系的总要求
企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行?
是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?
5.1领导作用和承诺
最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据?
内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培
检查记录
审核结果
最新45001-2018职业健康安全管理体系全套内部审核资料
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