福人木业（莆田）有限公司 办 公 用 品 管 理 制 度
1. 目的
1.1. 为规范办公用品的管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，针对公司
具体的办公用品使用情况特制定本制度。 2. 适用范围
2.1. 适用于公司办公用品的采购、保管、领用及报废等管理。 3. 管理权责
3.1. 综合办：负责审核、汇总各部门每月办公用品的领用情况并根据当月库存情况
进行采购申报、入库、领用登记等。
3.2. 各部门:负责做好本部门每月办公用品的需求汇总、申报、领用和发放等工作。 3.3. 采购部：负责每月办公用品的采购及费用报销。 3.4. 公司总经理：负责审批每月办公用品的申购与报销。 4. 定义:
4.1. 办公用品分类：办公用品分为消耗品、耐用品及特殊用品三类。
4.1.1. 消耗品：系指容易消耗，无法重复使用的用品，如:水笔、圆珠笔、铅笔、
萤光笔、笔记本、橡皮擦、回形针、钉书针、打印墨盒、蜡纸、硒鼓等。 4.1.2. 耐用品：系指能重复使用并能保持原有形态和性能的用品。耐用品文具如有
遗失应由个人自购。平时使用如有故障或损坏，应以旧品换新品，如：U盘、订书机、启钉器、计算器、笔筒、小刀、尺子等。耐用品文具需列入离岗移交范畴：服务年限1年以内（含），如有遗失，照价赔偿；服务年限1年以上，耐用品单价在500元（含）以上的，如有遗失，照价赔偿。
4.1.3. 特殊用品：系指某些部门人员为进行其专业工作需要的特殊用品。如：财务
部常用的凭证等。
4.2. 领用分类：根据办公用品的使用性质，将办公用品分为公用品和私用品两类，
私用品由使用人个人领用，公用品由部门专门指定人员统一领用。 4.2.1. 个人领用：系个人使用保管用品，如水笔、橡皮擦、笔记本、笔芯等。 4.2.2. 部门领用：系本部门共同使用用品，如打印纸、打印墨盒等。 5. 管理规定
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5.1. 办公用品申购
5.1.1. 各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写
《办公用品采购申请单》,经部门负责人审核,分管领导审批后交综合办。 5.1.2. 综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公
用品采购申请单》，于次月1日前经综合办经理审核、总经理审批后，交采购部采购。
5.1.3. 各部门办公用品领用经办人根据本部门的《办公用品采购申请单》所列明细，
于每月5日前向综合办领用并发放到本部门员工手中。
5.1.4. 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门填写《办公用品采购申请单》，
并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人、综合办经理审核、总经理审批后，由采购部负责实施采购任务。 5.2. 办公用品采购
5.2.1. 为有效完成采购任务，原则上由采购部负责实施采购任务。 5.2.2. 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。 5.2.3. 临时急需办公用品可经综合办和采购部同意后由使用部门自行采购。 5.2.4. 对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将
最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 5.3. 办公用品入库
5.3.1. 办公用品入库前由综合办指定专人进行验收，对于符合规定要求的，由综合
办办公用品管理人员登记入库，并填写《办公用品入库登记表》；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
5.3.2. 办公用品采购发票应由综合办经理签字确认入库后，方可报销。 5.4. 办公用品领用
5.4.1. 员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
5.4.2. 员工领用单价在人民币500元以上的办公用品，须填写《固定资产购买申请
表》，说明申购理由，经部门主管、部门分管领导、综合办审核，总经理审批。 5.5. 办公用品使用
5.5.1. 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
5.5.2. 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。
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5.5.3. 公司员工使用办公用品必须坚持科学、合理、节约、爱护的原则，节省使用易耗品，正确使用非易耗品。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
5.5.4. 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 6. 办公用品报废
6.1. 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报
废申请，经部门主管审核，并总经理批准同意后，到综合办办理报废注销手续。 7. 办公用品回收
7.1. 员工离职时，应依《财产个人保管卡》所领耐用品一并退回综合办，并办理好
移交手续。
7.2. 回收再利用的办公用品列入库存。 8. 办公用品仓库管理
8.1. 综合办建立办公用品购置和领用登记台帐，并做好购置和领用台帐的登记工
作。
8.2. 综合办应每月结算各部门月需求量及金额，对异常情况提出书面分析反馈。 8.3. 其它办公用品每月盘点一次，每次盘点结果记录在《办公用品月报表》，并报
财务部备案。 9. 相关表单:
《办公用品需求计划表》 （编号： ） 《办公用品采购申请单》 （编号： ） 《办公用品库存登记表》 （编号： ） 《办公用品领用登记表》 （编号： ） 《办公用品处置、报废单》 （编号： ） 10．附则
10.1本制度经总经理批准,自 20 年 月 日实施。 10.2本制度的最终解释权归综合办,修订时亦同。
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附表一：
年 月办公用品采购需求计划表
单位： 编号： 需求人员 名称 型号 单位 数量 预计金额 备注 说明：每月25日前，各部门根据需要编制下月的办公用品需求，报综合办。
审批人： 部门负责人： 申购人：
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附表二：
办公用品采购申请单
编号: 填表日期: 年 月 日 品 名 规格 数量 单位 金额 使用人 备注 综合办意见 总经理意见 注：本表由综合办填写
申请人:
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公司办公用品管理制度
