环境绿化 公建配套 开发间接费 合计
4．项目2一期成本：
项目 独体别墅
土地费用 前期费用 主体费用 社区管线 环境绿化 公建配套 开发间接费
合计
5．项目3 一期成本： 项目 土地费用 前期费用 主体费用 安装费用 社区管线 环境绿化 公建配套 开发间接费 合计
二、成本控制措施
联排别墅
公寓
多层公寓 小高 情景 控制原则：成本目标的实现是经营计划利润实现的重要环节之一，在确保产品品质的前提下，以经济合理的成本实现产品的价值，是公司成本的目标，公司内各职能部门是成本控制的主体，成本目标的实现有赖于公司全体员工的努力。
1．项目1三期
- 31 -
三期主要产品类型是情景洋房及公寓，系延用一、二期成熟产品，主体控制在二期中标平均单价水平，根据二期成本控制结果，景观工程是成本控制的难点，成本管理部拟在三期环境方案阶段，组织景观专项小组，与设计部一起进行成本研究，提出合理化建议，力争将三期成本控制在目标成本以内。
项 目 街边绿地 BLOCK部分 广场 小院
面积（M2）
控制单价（元/M2） 预留成本（万）
另：三期环境变更费用力争控制在总费用的1.5%内
2．项目3一期
以项目为试点，启动责任成本控制体系，将项目目标成本责任在各部门之间进行分解，确实把控制成本的责任落实到责任人，并每月向公司管理层定期通报，将成本控制结果列入各职能部门及责任人的业绩考核指标。 以下是项目各部门控制要点：
第六篇 项目设计计划－内部视角
一、项目设计计划
项目1：
项目 二期第二部分景观施工图 二期第二部分住宅精装修施工图 二期第三部分景观施工图
完成时间 - 32 -
成果 全套施工图 全套施工图 全套施工图 前期条件 备注 三期桩基图 三期施工图 四期消防报建图 四期工程规划许可证报建图 四期施工图 四期施工图报建图 项目4：
项目 美树丽舍公建施工图 东区公建施工图 项目3：
项目 一期（含示范区）施工图 一期示范单位室内施工图 二期桩基图 二期施工图 高层会所施工图 示范区景观施工图 一期景观施工图
项目2：
项目 一期一标段景观施工图 一期二标段景观施工图 一期三标段景观施工图 二期施工图报建图 二期消防报建图 二期道路施工图 桩基图 全套施工图图 报建图 报建图 全套施工图 全套施工图 完成时间 成果 全套施工图 前期条件 备注 完成时间 成果 全套施工图 全套施工图 桩基图 全套施工图 全套施工图 全套施工图 全套施工图 前期条件 备注 完成时间 成果 全套施工图 全套施工图 全套施工图 报建图 报建图 施工图 前期条件 备注 已完成 - 33 -
二期示范区、邻里中心施工图 二期示范单位室内施工图 二期住宅施工图 二期示范区景观施工图 二期第一部分景观施工图 学校施工图 学校施工图报建图 学校消防报建图 学校景观施工图 镇中心施工图 镇中心景观施工图 二、设计费支付计划 项 目 一季度 合 计
全套施工图 全套施工图 全套施工图 全套施工图 全套施工图 全套施工图 报建图 报建图 全套施工图 全套施工图 全套施工图 二季度 三季度 四季度 合计 第七篇 工程计划——内部视角
一、开发计划节点
项目1： 序号 1 2 3 4 5
开始时间 完成时间 开始时间 完成时间 开始时间 完成时间 开发面积（平方米） 取得土地证 市场定位 规划设计 实施方案 - 34 -
名称 二期一 二期二 二期三 6 7 8 9 施工图设计 基础施工 销售示范区实施时间 主体工程 10 销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 入伙时间
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 开发面积（平方米） 取得土地证 市场定位 规划设计 实施方案 施工图设计 基础施工 销售示范区实施时间 主体工程 三期 开始时间 完成时间 开始时间 四期 完成时间 10 销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 入伙时间
项目2： 序号 1 一期一 名称 开发面积（平方米） 开始时间 一期二 一期三 完成时间 开始时间 完成时间 开始时间 完成时间 2 取得土地证 3 市场定位 4 规划设计 5 实施方案 6 施工图设计 7 基础施工
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万科地产集团经营计划书
