万科地产集团经营计划书

由天下分享时间：2024/12/21 16:45:38 加入收藏我要投稿点赞

环境绿化公建配套开发间接费合计

4．项目2一期成本：

项目独体别墅

土地费用前期费用主体费用社区管线环境绿化公建配套开发间接费

合计

5．项目3 一期成本：项目土地费用前期费用主体费用安装费用社区管线环境绿化公建配套开发间接费合计

二、成本控制措施

联排别墅

公寓

多层公寓小高情景控制原则：成本目标的实现是经营计划利润实现的重要环节之一，在确保产品品质的前提下，以经济合理的成本实现产品的价值，是公司成本的目标，公司内各职能部门是成本控制的主体，成本目标的实现有赖于公司全体员工的努力。

1．项目1三期

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三期主要产品类型是情景洋房及公寓，系延用一、二期成熟产品，主体控制在二期中标平均单价水平，根据二期成本控制结果，景观工程是成本控制的难点，成本管理部拟在三期环境方案阶段，组织景观专项小组，与设计部一起进行成本研究，提出合理化建议，力争将三期成本控制在目标成本以内。

项目街边绿地 BLOCK部分广场小院

面积（M2）

控制单价（元/M2）预留成本（万）

另：三期环境变更费用力争控制在总费用的1.5%内

2．项目3一期

以项目为试点，启动责任成本控制体系，将项目目标成本责任在各部门之间进行分解，确实把控制成本的责任落实到责任人，并每月向公司管理层定期通报，将成本控制结果列入各职能部门及责任人的业绩考核指标。以下是项目各部门控制要点：

第六篇项目设计计划－内部视角

一、项目设计计划

项目1：

项目二期第二部分景观施工图二期第二部分住宅精装修施工图二期第三部分景观施工图

完成时间 - 32 -

成果全套施工图全套施工图全套施工图前期条件备注三期桩基图三期施工图四期消防报建图四期工程规划许可证报建图四期施工图四期施工图报建图项目4：

项目美树丽舍公建施工图东区公建施工图项目3：

项目一期（含示范区）施工图一期示范单位室内施工图二期桩基图二期施工图高层会所施工图示范区景观施工图一期景观施工图

项目2：

项目一期一标段景观施工图一期二标段景观施工图一期三标段景观施工图二期施工图报建图二期消防报建图二期道路施工图桩基图全套施工图图报建图报建图全套施工图全套施工图完成时间成果全套施工图前期条件备注完成时间成果全套施工图全套施工图桩基图全套施工图全套施工图全套施工图全套施工图前期条件备注完成时间成果全套施工图全套施工图全套施工图报建图报建图施工图前期条件备注已完成 - 33 -

二期示范区、邻里中心施工图二期示范单位室内施工图二期住宅施工图二期示范区景观施工图二期第一部分景观施工图学校施工图学校施工图报建图学校消防报建图学校景观施工图镇中心施工图镇中心景观施工图二、设计费支付计划项目一季度合计

全套施工图全套施工图全套施工图全套施工图全套施工图全套施工图报建图报建图全套施工图全套施工图全套施工图二季度三季度四季度合计第七篇工程计划——内部视角

一、开发计划节点

项目1：序号 1 2 3 4 5

开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开发面积（平方米）取得土地证市场定位规划设计实施方案 - 34 -

名称二期一二期二二期三 6 7 8 9 施工图设计基础施工销售示范区实施时间主体工程 10 销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 入伙时间

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称开发面积（平方米）取得土地证市场定位规划设计实施方案施工图设计基础施工销售示范区实施时间主体工程三期开始时间完成时间开始时间四期完成时间 10 销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 入伙时间

项目2：序号 1 一期一名称开发面积（平方米）开始时间一期二一期三完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间 2 取得土地证 3 市场定位 4 规划设计 5 实施方案 6 施工图设计 7 基础施工

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