年度经营计划书
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计 划 书 架 构
经营指标 计划内容 责任部门 开竣工面积 项目利润 财务部 经营计划 维度一 经营利润 经营业绩 财务部负责 各部门资金需求计划 资金计划 汇总各部门 分月销售计划 维度二 销售费用计划 销售部 销售计划 客户维度 销售推盘计划 销售措施 客户满意度提升计划 销售部 成本指标
成本计划 成本部 成本控制措施——责任成本体系 设计节点计划
- 2 - 设计计划 设计费用计划 研发部 开发节点计划 维度三 项目部 内部流程维度 缺陷反馈 入住管理 客户服客服计划 务中心 客户投诉处理 维修处理 经营指标 物业计划 物业公司 管理重点 新项目发展计划 项目发展部 项目发展 与政府相关工作流程整合 维度四 学习与发展 资源计划 人力资源 企业文化 人才梯队 综合管理部 - 3 -
目 录
前 言
第一篇 经营计划指标 （1） 第二篇 经营指标分解 第三篇 05年度销售计划－客户视角 第四篇 客户满意度提升计划－客户视角 第五篇 成本结算目标－内部视角 第六篇 项目设计计划－内部视角 第七篇 工程计划－内部视角 第八篇 客户关系提升计划－内部视角 第九篇 物业经营计划－内部视角 第十篇 项目发展计划－学习成长视角 第十一篇 总办计划－学习成长视角 附： 经营计划的财务结果－财务视角
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（2） 5）
9） 22） 25）
27） 34） 39）
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43）
（（（（（（（（（（ 前言 经营背景及思路
第一篇 经营计划指标
一、经营计划指标
单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标
单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流 量 三、项目重要工程节点 项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案
第二篇 经营指标分解
一、开竣工面积计划
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万科地产集团经营计划书
