连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司在商品采购计划落实后,就进入采购作业的具体流程。 1.供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求,包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等,这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核,供应商资格达到标准后,超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出,初步询问供应商是否接受。具体要点包括:商品的质量和包装要求;商品的送货、配货和退货要求;商品的付款要求等等。 2.供应商接待制度 为了规范采购行为,超市公司应制定与供应商接待制度,以保证顺畅的沟通渠道,接待地点应在公司采购业务部供应商接待室,双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件,以及背后服务保证等;促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件,以及其他合同中必须具备的内容,即形成采购合同。 3.签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款: (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量,一年中每一次的交易量,每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况,每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择,结算截止日和结算支付日,代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担,运输距离,送货频率,指定的交易时间,货品包装及包装单位,运输时所选的车种等质量管理程度,卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4.下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行,订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品,如果采取单店铺货方式,则可以最大范围地规避风险,但是促销影响力很小,市场对该商品的接受过程将会很长;如果采取多店铺货的方式,则促销影响面广,有可能短期内成为超市的主力商品,但是也存在很大经营风险。 因此,订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行,不可随意行动,以免为超市经营带来不必要的损失。 5.商品质量监控 对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作,质量监控通过验收工作来实现, 由于验收是超市经营的关键一环,其人员的选任除了需要良好的忠诚度外,还要对商 品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下: ·商品数量的检查事项; ·商品质量、规格的检查事项; ·商品内容、成分的检查事项; ·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项; ·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项; ·进货厂商发票与送货内容的检查事项; ·退换货的检查事项; ·送货人员的检查事项; ·其他有关验收业务的处理事项。 6.付款 财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
连锁超市公司采购管理的业务流程
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