经商内部资料，值得拥有
关于控制直营门店商品盘亏率的管理措施
第三部分：门店操作引起盘亏的分析及措施
1. 门店操作不当导致盘亏的原因分析 1.1. 单据未及时录入或录入错误：
1.1.1.门店的美味吧熟食部分自用材料（例如食盐、食用油和食醋等）不能正常作手工转码调拨单，造成商品库存虚有盈亏。
1.1.2.门店对可拆分商品未做拆分转码单再进行拆包销售。
1.1.3.门店店长与助理店长的交接不到位，调拨单重作导致门店库存差异 1.1.4.门店店长单据审核错误产生系统库存数差异。
1.2. 防损意识薄弱对高价值高库存商品的敏感度不够，因内外盗因素导致体积小价值高的商品流失较为严重。
1.3. 门店未认识到商品串收串卖的严重性，错误地认为商品名称相同，品牌相同不会造成与供应商之间的结算错误。
1.4. 盘点流程不熟，导致个别门店由于店长和店门店员工的业务技能和专业知识欠缺，门店员工对《盘点流程》操作不够明确，尤其对于盘亏原因的查询欠缺，另外营运管理本部缺乏对门店盘点前、中、后检查监督机制。
1.5. 盘点小组到门店盘点时，有些门店店长未按《盘点流程》提出复盘要求，另外也出现盘点小组成员不理睬门店复盘的要求而让门店店长直接在盘点表上签字确认实物无误的情况。
2. 总部对库存维护工作的滞后
2.1. 商品开发部在确定商品促销如赠品使用正常商品、换购商品等在促销结束后未调整门店的库存。防损部在盘点后也未做出分析及调整。
2.2. 营运管理本部在日常工作中缺少对异常库存商品的跟进及调整。
2.3. 建议商品开发部对于会影响到门店库存的商品在活动结束后调整到位；防损部在对商品盘亏的分析中应注意归纳总结更深层次挖掘原因。
2.4. 营运管理本部每个月须对门店的异常库存（高库存、负库存）商品进行分析并提出相应的措施。 3. 规范门店操作的主要措施 2.1. 门店单据录入方面
经商内部资料，值得拥有
经商内部资料，值得拥有
2.1.1. 门店店长须及时录入单据，每周周一督导须检查门店的录单情况并计入手工报表中进行检查监督。
2.1.2. 对于门店店长责任心不强导致录单错误的上报公司严肃处理。
2.1.3.盘点前门店店长严格按照《盘点前检查表》（见下）进行填写，对于未录入的单据及总部未审核的单据须跟踪到位签字确认，督导须按检查表检查门店的盘点前准备工作，对于门店未按要求操作的严格按公司执行力管理规定处理。 2.2. 门店防损方面
2.2.1.营运管理本部拟定易盗商品明细给到门店，对于小件易盗的商品门店采取员工数数量交接的简单交接。
2.2.2. 督导须与门店店长共同确定门店“防损站位图”对于易盗商品在陈列及看场方面进行明确规定，让所有员工清楚高峰期、交接班的操作。
2.2.3.对于高值商品门店交班人须填写商品进销项后将本班次发生变化的单据整理齐全，并在《交接班本登记本》后注明单据号，接班人则直接点存商品的实际库存并仔细核对上一班次的单据日期、时间、发生的商品名称、条形码、数量及金额，以防止上一班次做假帐。店长每天须对高值商品进行抽查，每周须对所有高值易盗商品进行实物、交接班本及电脑库存核对，督导每周进行抽查。
2.2.4. 离职人员提出辞职后，门店店长负责对所有高值高品及小件易盗商品进行核对，重点对实物、交接班本和系统库存进行盘点，对于出现亏损的商品及时作出处理。 2.3. 门店串收串卖方面 2.3.1.
加强员工对商品知识的掌握，在《新员工实习表》中增加商品知识尤其是
条形码熟记项目及验收的注意事项。 2.3.2.
加强对门店员工的验收工作的检查，门店店长须在录入《收货单》之前对
前一天员工验收的商品实物数与订货数详细检查，对于差距较大的单品进行跟踪，并对当班人员进行重点的防范和观察。 2.3.3.
营运管理本部在夜更巡查中需要注意重点检查门店员工的验收情况，并引
入夜更检查验收的神秘检查制度。
2.4. 盘点流程的落实方面：由营运管理本部拟订盘点前、中、后的检查表格，监督门店执行到位。 2.4.1.
盘点前工作检查
附一:盘点前工作检查表格
盘点前一天督导单据跟进表 经商内部资料，值得拥有
经商内部资料，值得拥有 操作过程 门店盘点人员是否均受过店长关于培训 盘点流程的培训 抽查门店盘点人员对盘点流程的掌考核 握程度 是否核对上次盘点的库存已作调整 正常商品与破损商品是否分开存放 整理 商品是否进行整理及合理编组 系统中的生鲜/仓货报损单与手工报核对系损单是否一致 统单据街货验收单\\仓货配送单录入数与系是否录统数一致 系统中的商品/物料调拨单与门店实入审核,系际的手工调拨单是否一致 统单据转码拆分单与手工自用调拨单是否与手工一致 单据是检查系统中的物料加工领用单与门否保持店手工自用调拨单是否一致 一致 检查系统中的转码拆分单与实际发生后作登记的手工单是否一致 2.4.2.
实施盘点时跟进
完成情况 附二：盘点当天检查表格
盘点当天检查表格 操作过程 完成情况 门店人员负责清点商品时有无抽查盘点人员录入数量是否相同 盘点时对于货架与柜台是否从左到右，从上到下的顺序录入商品。 对于未盘点销售的商品是否在过POS机销售的同时，做好《***店未盘点销售商品明细表》登记，并在盘点后将该商品及时补录入盘点机。 盘点时商品验收的规格单位为准，避免虚有盈亏。 是否对已盘点区域做好标识，防止出现漏盘和重复盘点的现象。 盘点完毕后，盘点组人员导出《单品盈亏明细表》后门店门店是否要求盘点人员进行复盘：1、高值商品（在交接班本中登记的商品）、烟酒、计生用品、日化类100%复盘；2、盈亏较大的前20个商品进行复盘；3、其他商品按5%进行复盘。 检查人（督导）： 2.4.3.
实施盘点后的跟踪
经商内部资料，值得拥有
经商内部资料，值得拥有
附三：盘点后跟踪表
门店盘点后续跟踪表（由督导填写）： 门店上次盘点结果: 高值商品（在交接班本中登记的商品）盘本情况 此次烟酒盘亏情况 此次计生用品盘亏情况 此次日化盘亏情况 盈亏较大的前20个商品 门店店长签名:
门店盘点后续跟踪表 盘亏总金额 初盘数据 复盘数据 系统库存 督导签名: 防损盘点组: 调整后库存
一． 食品盒食品原料采购查验制度： 1. 食品与食品原料的采购、验收有专人负责。
2. 采购食品和食品原料必须符合国家有关卫生标准与规定；采购食品和食品原料的经营单位
必须持有卫生许可证和营业执照并且质检合格，同时按照国家有关规定进行索证。 3. 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。
4. 验收食品和食品原料时，必须对运输工具、相关证明、保存温度及产品标签等进行查验，
经商内部资料，值得拥有
经商内部资料，值得拥有
并做好进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及联系方式等内容的记录。 5. 对于各类腐败变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂作假的食品和食品原料坚决拒收。
二． 场所环境卫生管理：
1. 保持经营场所及仓库的环境卫生，做到落手轻，地沟要常疏通，废物桶必须加盖并及时清
理。
2. 积极采取各类防虫防害措施，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害。
3. 经营场所及仓库的地面必须保持干净、干燥、无积水、无污垢、无垃圾、无卫生死角。 4. 不乱倒垃圾，不乱倒污水。
5. 经营场所及仓库的门窗有防虫防害设施，保持室内通风。 三． 设施设备卫生管理：
1．公共餐具在用餐后必须清洗消毒，并倒置放在保洁柜中。 2．操作设备使用前后必须清洗消毒。
3．操作工具、抹布、容器等必须生熟分开，用后清洗消毒，定位保存。
经商内部资料，值得拥有
便利店-关于控制直营门店商品盘亏率的管理措施---开店内部资料
