a品质系统二阶文件 Quality System Procedure 文件编号： 文件名称： 制程管制作业程序 版 本： A 页 次： 1/8~8/8 ****** 会签单位****** 会签 分发 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 部门名称 品质部 生产部 工程部 业务部 签署 意见栏 核准 审核 制定 文件发行章 ***** 修 订 履 历 ***** 1 / 9
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版次 A 修订日期 2013/03/30 修订页次 全部All 新制定 修订内容 1. 目的
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确保整个生产作业在受控条件下进行，防止生产过程中出现的制程异常，以确保满足客户的需求及期望。 2. 适用范围：
对于所有生产过程的控制、生产过程的确认，生产之产品从投入到入库的过程都适用。 3. 权责：
3.1工程部
3.1.1负责提供生产作业标准，技朮支持； 3.1.2负责提供标准生产工时；
3.1.3负责提供制程中重点参数的规格与变更； 3.1.4负责提供所有与制程有关的文件及标准的建立； 3.1.5负责提供生产所需的设备及辅材；
3.1.6负责测试设备的安装调试、机器设备定期保养及维修，机器设备操作技朮培训； 3.1.7负责制程中机器设备、工治具异常故障之紧急处理。 3.2 PMC
3.2.1负责提供产能规划、生产计划； 3.2.2负责生产物料的领用发放； 3.1 品质部
3.1.1 负责制定 PMP； 3.1.2 负责制定检验规范；
3.1.3 负责制程中各项重要参数的稽核/确认，品质管理； 3.1.4 负责制程中的首件检验，巡回检验，入库检验； 3.1.5 负责制程异常的初步确认，不良品的确认； 3.1.6 负责不良样品 & 限度样板的建立。 3.1.7 制造部
3.1.8 协调各相关单位，以达成每天的生产目标； 3.1.9 安排生产所需的人员； 3.1.10
3.1.11 依照正确的生产工艺流程生产；
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3.1.12 进行生产过程的自主监控,并记录监控结果； 3.1.13 换线时对前后不同产品的隔离； 3.1.14 维护及保养生产设备及工(治)具；
矫正与预防措施的执行；
4.
定义： PMP：Process Management Plan 制程控制计划。 5. 作业流程：
权责单位资材/生产发出计划表作业流程图表单/文件生产计划表确认生产计划按生产计划领料作业发料单领料单制技/生产生产前准备投入品质OK首件检验NG初件检验记录各工站生产IPQC巡检生产自主检验固定资产每日保养记录生产参数监控记录生产/品质IPQC每周制程不良汇总表成品入库验收单 6. 作业内容： 6.1 获取产品制作所需信息：
6.1.1 产品在生产前，生产各相关人员必须获得以下工程资料方可生产，产品工程图、
BOM表、裁线卡、作业指导书、作业流程及包装规范。
6.1.2 品质部检验人员在产品生产前必需获得该产品的PMP,以作为检验该产品的依据。
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6.1.3 以上工程文件及检验规范必须为资料中心正式发行的文件。 6.1.4 生产依各相关产品的工程文件要求进行产品制造。
6.1.5 若4M(生产条件、生产流程、机器设备、模治具、物料、辅料)做任何变更时,由生
产填写制程 4M变更/试作申请通知单，经过制造技术部/研发部及相关部门同意后，方可执行变更,必要时需知会客户。
6.2 生产计划
6.2.1 生管课制订每周生产计划表；
6.2.2 生产接到生管的每周生产计划后,由生产主管对每周生产计划审核并作生产安排及
产线排配,当不能达成时，应及时反馈企划，由企划协调解决； 6.2.3 生产安排及产线排配的执行原则：
a. 流程排配原则按产品作业流程执行,若需变更时填写4M变更，会签相关单位； b. 按产线平衡原则，再根据标准工时，选择各工站的排配人数； c. 生产排配以满足客户交期为原则；
6.2.4 每日生产结束时,生产各线应填写产量日报表交企划,以作进度管制.同时填写生产日
报表对生产产量状况、出勤状况、异常损失、效率状况做总结报告。
6.3 生产过程各因素控制 6.3.1 生产过程的确认:
6.3.1.1 本公司关键工序的定义：
a. 对产品的品质、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序。 b. 产品重要品质特性形成的工序。
工艺复杂、质量容易波动、对作业员要求高或问题发生较多之工序。
6.3.1.2 结合本公司实际生产需求，定义的关键工序是：成型、打端子、铆压、焊锡、
测试、外观检查、全检锡点、全检端。
6.3.1.3 IPQC执行巡回检验时，必须检验以上关键工序并记录于IPQC制程巡检日报表
上。
6.3.1.4 针对所使用的设备，需对其设备能力(如精确度、安全性、可用性)进行评估确
认，生技负责对设备进行调试，生产在使用前应对设备进行保养并记于固定资
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