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为了规范淮阴区邮政局辖内网点的各项业务制度执行，促进邮政金融业务健康发展，在此重申柜员工号、权限管理，各级部门应按此规定严格执行。
（一）柜员、机构签到签退制度。
柜员离柜必须将各系统内自己的工号做签退处理，各系统机构日终必须正式签退。网点机构按正常营业时间做签到、签退交易，遇特殊情况需要非营业时间进入各类系统，必须由网点负责人提前向上级主管部门书面申请加班手续，待批复后方能进入系统。柜员工号、机构号因非人为原因导致无法签退，应于当日17时30分前上报金融业务局，次日9时前由金融业务局汇总情况转交邮储银行传真上报到省行个金部。
（二）对业务系统人员变动、维护按照以下规定执行：
1、业务系统人员变更维护，人教部门应将相关柜员资料维护申请书于当日四点半之前提交金融业务局，金融业务局审批无误后应于当日五点之前将相关柜员资料维护申请书提交邮储银行。紧急情况需要变动、维护柜员时，应由邮政、邮储银行双方审批部门协商后调整。 2、邮储银行建立柜员维护申请书交接登记簿（见附件二），登记交接相关信息、处理结果。为控制系统风险，法定节假日一般不进行柜员的新增、变更工作。需维护柜员在维护当日18时前应将柜员号正式签退，配合维护人员工作。
3、所提交的每一名需变更、维护的人员申请书，需填写柜员资料维护申请书（附件三）。申请书要素必须填写齐全，审批未通过应注明
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相关理由，退回应在柜员维护申请书交接登记簿处理结果中批注时间及原因。
4、新增柜员必须提供相应身份证复印件、相应上岗资格证书，通过审批后方能增加柜员号进入相应系统。有下列情形之一，不能审批通过：身份证件未能通过身份联网核查系统、无上岗资格证书、上级金融监管部门认定禁入人员、通过走访排查存在黄、赌、毒行为的人员、柜员资料维护申请书要素不齐。
金融业务局 二〇二〇年七月十一日
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附件一：
柜员调整流程图 柜员调整 出单、盖章 邮政 综合办公室 新增 变更维护 删除 核查、盖章 5：00点之前送至银行 邮政 金融业务局 调整 有 银行 综合办公室 有无问题 3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
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柜员维护申请书交接登记簿
附件二：
日期：2020年7月11日
维护柜员 申请人 受理人 处理结果 姓名 （签字） （签字） 交接时间 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
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附件三：
柜员资料维护申请书
申请启用日期：2020年7月11日
维护事项 机构号 ○ 新增 ○ 删除 柜员号 性别 储蓄 汇兑 邮保通 柜员姓名 身份证 维护事项 变更信息名称 修改 ○是 变更前信息内容 储蓄 汇兑 邮保通 变更后信息内容 储蓄 汇兑 邮保通 柜员 身份信息变更 变更 机构信息变更 机构号 申请原因： 申请单位主管： 申请单位（公章）： 2020年7月11日 审批部门 银行审批 审批部门意见： 审批部门签字： 2020年7月11日 审批部门意见： 审批部门签字： 2020年7月11日 指指纹被采集人签字： 纹 采 监督人员签字： 集 5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
邮政储蓄柜员调整流程
