SAP 最佳业务实践
全部批准的请求 X X 物料和服务的采购(Q80)：BPP
标准选择 标准选择 批准项目方式的申请 3. 选择执行。
4. 在分配申请的供货来源 屏幕中，通过对采购申请进行标记来选择它，然后选择自动分配 (Shift + F6) 按钮。 5. 在弹出采购申请 <采购申请编号><项目编号>的源概览 中，使用已分配的合同选择源（信息/协议
字段中，合同号码46XXXXXXXXXX），然后按选择 (F2) 按钮。您可以对通过供应商创建的不同合同进行价格模拟。现在，已分配了供应源。可以看到，它显示为附加绿线。 6. 供应源已经被分配。你可以看到它是附加的绿色的一行。 7. 保存采购申请，返回到 SAP“Easy Access”菜单。
建立采购订单的过程相同，如包含源清单的协议 中所述。
定期出票计划
目的
出票计划是一种使您可以计划所需出票日期的便利工具，用于计划独立于相关收货的采购，或相关服务服务执行。它列出了您需要创建发票然后支付当前发票。
您不要每次等待供应商提供已收到货物或已执行服务的发票，而是系统可以基于采购订单中的可用日期自动创建发票，然后释放发票以为供应商付款。
定期出票计划可以用于定期重复出现的采购事务（例如，租、赁或订购）。
它使得大量的自动创建发票和在发票验证流程的框架中对发票进行付款都极为容易。定期出票计划使用评估收货结算（ERS）程序功能。
如果是定期出票计划，采购订单项目的总计值将在每个到期日期出票。
前提
可以使用出票计划：
?
必须维护采购订单 ? 出票计划 下采购 定制中的某些设置，例如：
o 出票计划类型 o 日期类别 o 日期描述 o 日期建议
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? ?
采购订单项目必须有科目分配。 您必须使用后勤发票验证。
物料和服务的采购(Q80)：BPP
如果您要对定期出票计划使用自动结算功能，则必须与您的供应商上对自动发票创建功能达成一致。必须在供应商主记录中选择评估收货结算交付。
过程
1. 要访问该活动，请从下表选择一个导航选项：
SAP 菜单 事务代码 后勤 ? 物料管理 ? 采购 ? 采购订单 ? 创建 ? 已知供应商/供应工厂 ME21N 2. 在建立采购订单 屏幕中，进行以下输入：
字段名称 订单类型（采购） 供应商 采购组织 采购组 公司代码
说明
用户操作和值 框架订单 S-1002 BP01 001 BP01 回车
注释 抬头，机构数据选项卡 抬头，机构数据选项卡 抬头，机构数据选项卡
3. 在建立采购订单 屏幕中，为“附加数据” 进行以下输入：
字段名称 说明 用户操作和值 01.<本月>.<本年> <本月的最后一天>.<本月>.<下一年> 注释 例如 1.5.2005 例如 21.5.2006 有效起始日期 有效期限末
请输入期间为 12 个月的值。 请确认消息。
4. 在建立采购订单 屏幕中，为“项目” 进行以下输入：
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字段名称 账户分配类别（A） 短文本 订单单位(OPU) 工厂 净价 PO数量 物料组
说明
用户操作和值 K（成本中心） 服务单位的出租 AU（活动单位） BP01 500,- CNY 1 01 回车
物料和服务的采购(Q80)：BPP
注释
5. 在建立采购订单 屏幕中，为“项目：账户分配” 进行以下输入：
字段名称 说明 用户操作和值 41010101 1301 注释 总帐科目编号 成本中心 6. 在建立采购订单 屏幕中，为“交货” 进行以下输入：
字段名称 收货 说明 用户操作和值 取消选择 注释 7. 在建立采购订单 屏幕中，为“发票” 进行以下输入：
字段名称 发票收据 基于收货的IV ERS 税码 发票计划 说明 用户操作和值 选择 取消选择 选择 J1 选择 注释 8. 在指定发票计划 中，进行以下输入：
字段名称 说明 用户操作和值 10 继续 注释 发票计划类型 9. 在建立采购订单 屏幕中，进行以下输入：
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字段名称 用于确定下次开票/发票日期的规则 说明 用户操作和值 50（每月第一天） 物料和服务的采购(Q80)：BPP
注释 发票计划类型右边的空白格内 返回 (F3) 保存 (Ctrl+S) 结果
已经出具了定期出票计划。带后勤发票验证的出票计划结算将在每月的第一天自动开始，方法是使用计划批次作业 “INVOICE_PLAN”（有关详情，请参阅文档 Q13_BB_ConfigGuide_EN_ZH.doc）。此步骤也可以通过事务 MRIS 手动执行。
评估收货结算 (ERS)
目的
评估收货结算 (ERS) 允许结算收货而无需接收发票。
基于采购订单中指定订单价格和收货输入的数量，系统可以确定正确的发票金额。系统还从采购订单中获取税务信息和付款条款。此信息使系统可以不处理供应商发票即可进行结算。 评估收货结算 (ERS) 功能有下列优点：
? ? ?
减少采购/收货/发票/付款周期中涉及的步骤 减少职员的错误
消除发票验证流程中的价格和数量差异
系统维护 ERS 事务的日志。日志可以打印并发送给供应商作为结算凭证。
前提
评估收货结算功能只能用于已经在采购订单中订购的货物。只有知道了采购订单，才能使用 ERS 结算发货时的准确价格。如果发出的采购订单没有准确价格，则必须继续手动结算。 从上面看，采购订单的创建者必须有以下选项：
? ? ?
在供应商主记录中将供应商标记为适用于 ERS
请勿将采购信息记录标记为无 ERS（只有供应商适用于 ERS 的情况下才能进行）。 将在采购订单中的特定行项目标记为与 ERS 相关（只有供应商适用于 ERS 的情况下才能进行）。
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物料和服务的采购(Q80)：BPP
过程
1. 要访问该活动，请从下表选择一个导航选项：
SAP 菜单 事务代码 后勤 ? 物料管理 ? 采购 ? 采购订单 ? 创建 ? 已知供应商/供应工厂 ME21N 2. 在创建采购订单 屏幕中，进行以下输入：
字段名称 订单类型（采购） 供应商 采购组织 采购组 公司代码 说明 用户操作和值 标准采购订单 S-1006 BP01 001 BP01 注释 3. 在建立采购订单 屏幕中，为“项目” 进行以下输入：
字段名称 物料 短文本 订单单位（OPU） 交货日期 工厂 净价 PO数量 说明 用户操作和值 CH-4100 包，10 kg 件 下个工作周的开始日期 BP01 0.15 CNY 100 注释 从物料主数据自动获得 从物料主数据自动获得 从采购采购记录自动获得
不要更改净价值。更改净价将混淆物料的会计核算。
4. 在建立采购订单 屏幕中，为“发票” 进行以下输入：
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采购SAP操作手册
