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通州建总集团有限公司企业标准 Q/TZ 质
量管
理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系
程序文件
？
2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施
通州建总集团有限公司发布
《
发 布 令
集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、
GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013)、《环境管理手册》(Q/TZ E-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ 。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。
《程序文件》（Q/TZ ）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ 】同时废止。
本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。
管理者代表：瞿启忠
2013年3月28日
《
程序文件目录
序号
程 序 名 称 编 号 ？页次
1 2 3 4 ?文件控制程序 记录控制程序 三体' 系兼 信息沟通程序 容程 管理评审程序 序 人力资源管理程序 内部审核程序 Q /TZ Q /TZ Q /TZ Q /TZ Q /TZ %& 1 16 20 26 33 44 ^ 5 6 7 8 9 10 } Q /TZ 法律、法规获取与识别管理程序 Q /TZ 监测和测量管理程序 ? Q /TZ Q /TZ Q /TZ Q /TZ ， 56 60 64 70 79 96 99 101 114 121 131 ￥ 138 157 163 169 173 179 安环 应急准备和响应管理程序 兼容 不符合、纠正与预防措施管理程序 程序 运行控制程序 合规性评价管理程序 质量目标管理程序 施工机具控制程序 工程项目投标和合同管理程序 建筑材料、构配件和设备管理程序 分包管理程序 质量 施工质量管理程序 程序 施工质量检查程序 - 试验、检测管理程序 不合格品控制程序 检测设备控制程序 顾客满意程度测量程序 11 12 13 ^ Q /TZ Q /TZ Q-B01-2013 Q /TZ Q-B02-2013 ， 14 15 16 17 18 19 20 21 * 22 23
Q /TZ Q-B03-2013 Q /TZ Q-B04-2013 Q /TZ Q-B05-2013 Q /TZ Q-B06-2013 Q /TZ Q-B07-2013 Q /TZ Q-B08-2013 Q /TZ Q-B09-2013 Q /TZ Q-B10-2013 （ Q /TZ Q-B11-2013
24 25 26 27 28 29 改进程序 数据分析程序 环境 环境因素识别与评价管理程序 程序 职业 危险源识别与风险评价管理程序 健康 安全 现场安全生产管理程序 程序 事故、事件管理程序 Q /TZ Q-B12-2013 Q /TZ Q-B13-2013 \ Q /TZ E-B01-2013 ~ Q /TZ O-B01-2013 Q /TZ O-B02-2013 Q /TZ O-B03-2013 187 193 197 204 212 220
文 件 控 制 程 序
(Q/TZ 目的
为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。 2 范围
适用于与管理体系有关的文件控制。 3 术语和定义
采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语
和定义。 4 职责 集团公司
总经理负责手册的审批发布。
管理者代表负责程序文件的审批发布。
综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理
工作。
工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性
进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关
程序的评审和修订工作。
分公司
分公司经理批准分公司文件。
各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。 办公室负责文件的发放和建档管理。
质量环境职业健康安全管理体系程序文件
