销售部内部控制制度

销售部内部控制制度

第一章 销售部工作程序

为保证销售工作规范有序地进行，特制定如下工作程序：

一、各业务科室每月 25 日制定本科下月销售计划草案，并上报计划科。 二、根据公司生产情况，并参考各业务科室计划编制公司销售计划。

三、各科室按公司制订销售价格方针、具体定价标准，明确每位销售人员的销售任务。

四、业务员按公司策略洽谈相关业务。

五、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员定价权限，需报主管领导批准后方可成交。

六、按双方协议或客户订单，由内勤人员填写请车单并有主管科长签字后，上报物流中心。

七、内勤人员要及时将发运情况通知相关人员。 八、业务员做好售后服务工作

九、依据铁路大票、双方月初确定的价格，内勤及时将发票开出。

十、内勤人员负责监督、审理所开发票，如无异议及时将其送达用户手中。 十一、业务员催促应收货款，并及时将货款上交公司财务部。

十二、对每月的工作做出总结，扬长避短，使工作程序更加科学、完善。 十三、随时完成其他机构交给的各项任务。

第二章 销售部员工管理规定

为进一步加强销售管理工作，在结合销售部各项管理制度的基础上，制定如下管理细则。

第一节 业务人员管理规定

1.业务人员应注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。 2.严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。

3.要做到掌握所辖区的客户情况，每月客户的购货量多少、回款多少、欠款多少，明确区域销售目标，时时做到心中有数。

4.出勤登记：业务员出差在到达目的地和离开目的地返回时须通过本地固定电话（手机无效）进行登记，以此作为出差补助的核算依据。未登记的，不予核算出