出差管理制度(试行)1
**电子（集团）有限公司 出差管理制度（试行） 第一条目的
为了公司业务发展需要，规范公司员工出差行为及报销流程，特制定本制度。第二条出差定义及天数计算
1.因工作的需要，离开日常办公地点去异地办理公务为出差，到偏远县区办理
公务并在偏远县区住宿按出差处理。
2.乘坐火车、飞机、轮船等出发即算出差开始，乘坐火车、飞机、轮船等回到
出发地止即算出差结束。
3.出差以半日为基本计算单位，出差六小时以上且不超过十二小时按半天计算，
十二小时以上且不超过二十四小时按一天计算，依次类推。 第三条出差流程的办理
1.出差人申请出差需先填写“出差任务书”（见附表），经相关领导签批后生效。
2.如需办理借款，应凭签批的“出差任务书”及“借款单”
到财务部办理借款手续，
暂借适当数额的差旅费；出差申请人在出差地需要续借款时，由其所在部门
的经理或总监指定代理人，代出差人借款。
3.如无特殊原因，应在出差返回后五个工作日内报销，结清个人借款。
4.预算范围内的出差申请，按照以下流程审批： 第四条出差费用标准及相关规定
1.出差过程中的住宿费、市内交通费（不含到火车站、机场、码头等或从上述
返回的交通费）、补助、通讯费、城际间交通工具按以下标准或规定执行：
出差的住宿费、餐补、市内交通费等也可以按总包干的方式执行：
2.普通员工出差，以下情况经副总经理批准后方可乘坐飞机：①时间紧迫，
②携带发票等重要物品；若因其他特殊情况需乘坐飞机必须由总经理批准。
3.员工出差的通讯费补贴，详见通讯费补贴的相关规定。 4.普通员工出差，连续乘坐火车超过8小时，或从晚10时
至次日早7时之间，
在车上过夜超过4小时的，可购硬卧车票；若在上述规定的时间内乘坐硬座，可按硬座票的60%进行补助。
5.出差不足半日没有出差补助，超过半日不足一日按半日计算补助。
第五条差旅费的报销
1．出差人员出差取得的各种票据，必须符合国家有关发票管理的规定；按国家税法规定，报销差旅费时，每人每日可有20元的补助不必提供发票，超出
部分必须提供合法的发票。
2．出差发生招待用餐，每招待一次扣除当日出差补助的50%；员工出差期间不享受正常的工作餐补助；若公司统一安排食宿，住宿费和出差补助不予报销。
3．若无特殊原因，差旅费超出标准或规定的，超出部分由个人承担，因特殊原因超出标准或规定的，必须经总经理批准后方可报销。
4．以出差任务为依据，多人同次为同一项任务出差，填写一张“差旅费报销单”
即可，否则需每人每次填写一张“差旅费报销单”。 5．个人可以自由选择按标准报销或按总包干的方式报销。
①出差过程中城际交通工具按规定据实报销，往返火车站、 机场、码头等的市内交通费据实报销，住宿费在规定的标准限额内据实报
销，各项补助按规定标准报销。 ②
范围内的费用按规定报销。 第六条其他相关规定
1．出差过程中如遇加班情况，请按公司《考勤管理制度》执行。
2．出差途中因病、意外灾害或其它客观原因延长出差期限的，由主管领导批准后，费用按照规定标准据实报销，其它未经批准因私延长出差期限的，按旷
工处理，绕道者将按最低城际交通工具费用报销，且不享受任何乘车补助。
3．对于本制度没有规定的其他情况根据实事求是的原则在规定据实报销。
4．市场部差旅费列入市场部绩效范围内的市场部费用，按总体预算进行控制。第七条附则
1.本制度适自发布之日起开始执行。
2.若以前制度之规定与本制度有抵触，以本制度为准，本制
度解释权归财务部。
**电子（集团）有限公司 财务部
2006年06月此制度从2006年7月1日开始执行。 附： 出差任务书
国家知识产权局专利复审委员会等与深圳市中自汉王科技有限公司专利无效行政纠
纷案二审
北京市高级人民法院
行政判决书
出差管理制度(试行)1.doc
