（三）检查与考核
1. 指标管理及行动措施负有主要责任的责任单位，依照本行动计划制定的目标，结合月度实际，制定月度分解计划，在月度计划任务书中下发，分阶段、分步骤地进行实施，特殊原因未完成的责任单位可填写计划变更申请单，按月进行考核。
2. 行动计划的月度分解计划由责任单位负责制定，制定的计划要目标明确、责任清晰，并于每月25日前同月度工作计划一并通过工作流程报至企业管理策划部综合计划主管。
3. 综合计划主管依照年度行动计划及各责任单位报送的月度分解计划，编制月度任务书，经各主管厂领导审核同意后，于次月3日前印发执行。
4. 为加强监督考核机制，行动计划中考核指标和重点工作项目补充到两全管理系统中。 5. 根据指标完成情况，在两全管理系统和月度经济责任制按月或年进行考核。
五、附表
附表1 2012年全厂主要生产指标月度分解计划表
指标 月度 发电量 (万千瓦时) 累计 月度 上网电量 (万千瓦时) 累计 月度 综合厂用 电率(%) 累计 月度 发电厂用电率(%) 累计 月度 供电量 (万千瓦时) 累计 月度 综合标煤 量(吨） 累计 月度 发电煤耗 (g/kwh) 累计 月度 供电煤耗 (g/kwh) 累计 月度 上网煤耗 (g/kwh) 累计 月度 发电水耗 (吨/兆瓦时) 累计 发电耗油量 月度 （吨） 累计 月度 内部利润 （吨） 累计 1月 98000 98000 91846 91846 6.28 6.28 5.60 5.60 92512 92512 307140 307140 313.4 313.4 332.0 332.0 334.4 334.4 2.1 2.10 200 200 7079 7079 2月 92000 190000 86314 178160 6.18 6.23 5.50 5.55 86940 179452 286902 594042 311.9 312.7 330.0 331.0 332.4 333.4 2.1 2.10 60 260 6645 13724 3月 114000 304000 107069 285229 6.08 6.17 5.40 5.49 107844 287296 355885 949927 312.2 312.5 330.0 330.6 332.4 333.0 1.9 2.03 40 300 8235 21959 4月 116000 420000 108947 394176 6.08 6.15 5.40 5.47 109736 397032 363226 1313153 313.1 312.7 331.0 330.7 333.4 333.1 1.9 1.99 40 340 8379 30338 5月 125000 545000 117150 511326 6.28 6.18 5.60 5.50 118000 515032 391524 1704677 313.2 312.8 331.8 331.0 334.2 333.4 1.9 1.97 120 460 9029 39367 6月 133000 678000 124116 635442 6.68 6.28 6.00 5.60 125020 640052 417567 2122244 314.0 313.0 334.0 331.6 336.4 334.0 1.9 1.96 80 540 9607 48974 7月 136000 814000 126643 762085 6.88 6.38 6.20 5.70 127568 767620 426077 2548321 313.3 313.1 334.0 332.0 336.4 334.4 2.2 2.00 40 580 9824 58798 8月 116000 930000 108135 870220 6.78 6.43 6.10 5.75 108924 876544 360538 2908860 310.8 312.8 331.0 331.9 333.4 334.3 2.12 2.01 40 620 8379 67177 9月 109000 1039000 102155 972375 6.28 6.41 5.60 5.73 102896 979440 335441 3244301 307.7 312.3 326.0 331.2 328.4 333.6 2.1 2.02 40 660 7873 75050 10月 112000 1151000 105190 1077565 6.08 6.38 5.40 5.70 105952 1085392 344344 3588645 307.5 311.8 325.0 330.6 327.4 333.0 2.1 2.03 60 720 8090 83140 11月 122000 1273000 114887 1192453 5.83 6.33 5.15 5.65 115717 1201109 373766 3962410 306.4 311.3 323.0 329.9 325.3 332.3 1.96 2.02 40 760 8812 91953 12月 125000 1398000 117750 1310203 5.80 6.280 5.12 5.600 118600 1319709 383078 4345488 306.5 310.84 323.0 329.28 325.3 331.67 1.93 2.01 40 800 9029 100982
附表2 2012年各机组发电生产计划分解表 指标名称 容量 日历小时 大小修时间 非停时间 等效降出力 可用小时 停备时间 运行时间 年负荷率 年发电量 利用小时 等效可用系数 厂用电率 综合厂用电率 厂用电量 年供电量 上网电量 发电标准煤耗 供电标准煤耗 上网煤耗 综合标煤量 耗油量 油折标煤量 煤折标煤量 发电耗用原煤量 现价总产值 单位 兆瓦 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 % 亿千瓦时 小时 ％ % % 亿千瓦时 亿千瓦时 亿千瓦时 克/千瓦时 克/千瓦时 克/千瓦时 万吨 吨 吨 万吨 万吨 万元 1号 机组 300 8784 432 45 10 8307 960 7347 76.68 16.90 5633 94.46 5.50 6.20 0.93 15.97 15.852 316 334.0 336.5 53.34 80 117 53.33 93.52 6031 2号 机组 300 8784 432 45 10 8307 1320 6987 73.95 15.50 5167 94.46 5.30 6.10 0.82 14.679 14.555 313 331.0 333.8 48.59 120 175 48.57 85.17 5207 3号 机组 300 8784 0 45 10 8739 200 8539 76.12 19.50 6500 99.37 5.50 6.30 1.07 18.43 18.272 311 329.0 331.8 60.63 60 87 60.62 106.31 6951 机组 4号 5号 134合计 机组 机组 300 300 900 8784 8784 8784 0 432 144 45 45 45 10 10 10 8739 8307 8595 240 600 466.67 8499 7707 8128 76.48 76.12 76.41 19.50 17.60 55.90 6500 5867 6211 99.37 94.46 97.73 5.47 5.90 5.49 6.40 6.40 6.30 1.07 1.04 3.07 18.43 16.56 52.831 18.252 52.376 16.47 312 306 313 329.8 325.0 331 333.1 327 334 60.79 53.83 174.76 60 160 200 87 233 291 60.78 53.80 175 106.60 94.35 306 6944 6133 19925 6号 机组 300 8784 1560 45 10 7179 960 6219 76.11 14.200 4733 81.61 6.00 6.50 0.85 13.35 13.28 314 334.0 336 44.58 140 204 44.56 78.15 4943 7号 机组 300 8784 432 45 10 8307 560 7747 75.73 17.60 5867 94.46 5.70 6.31 1.00 16.60 16.49 308 327.0 329 54.27 100 146 54.26 95.15 6139 8号 机组 300 8784 0 45 10 8739 360 8379 75.59 19.00 6333 99.37 5.50 6.05 1.05 17.96 17.85 308 326.0 328 58.53 80 117 58.52 102.63 6646 5-8合计 1200 8784 606 45 10 8133 620 7513 75.87 68.40 5700 92.47 5.76 6.30 3.94 64.461 64.091 309 328 330 211.21 480 699 211.14 370.28 23861 全厂 2400 8784 411 45 10 8328 650 7678 75.87 139.80 5825 94.69 5.60 6.28 7.83 131.97 131.02 310.84 329.28 331.67 434.56 800 1166 434.44 761.88 48994
附表3 2012年全厂可靠性指标月度分解计划表
指标名称 日历时间 （小时） 检修时间 （小时） 降出力等效停运小时 非停时间 （小时） 备用时间 （小时） 可用小时 （小时） 运行小时 （小时） 利用小时 （小时） 负荷率 （％） 等效可用 系数％ 月度 累计 月度 累计 月度 累计 月度 累计 月度 累计 月度 累计 月度 累计 月度 累计 月度 累计 月度 累计 1月 744 744 108 108 0 0 0 0 80 80 636 636 556 556 408 408 73.44 73.44 85.48 85.48 2月 696 1440 0 108 2 2 0 0 100 180 696 1332 596 1152 383 792 64.32 68.72 99.71 92.36 3月 744 2184 24 132 0 2 0 0 100 280 720 2052 620 1772 475 1267 76.61 71.48 96.77 93.86 4月 720 2904 90 222 1 3 15 15 0 280 615 2667 615 2387 483 1750 78.59 73.31 85.28 91.74 5月 744 3648 135 357 2 5 0 15 0 280 609 3276 609 2996 521 2271 85.52 75.80 81.59 89.67 6月 720 4368 54 411 1 6 0 15 0 280 666 3942 666 3662 554 2825 83.21 77.14 92.36 90.11 7月 744 5112 0 411 0 6 0 15 0 280 744 4686 744 4406 567 3392 76.16 76.98 100.00 91.55 8月 744 5856 0 411 0 6 0 15 90 370 744 5430 654 5060 483 3875 73.90 76.58 100.00 92.62 9月 720 6576 0 411 2 8 15 30 80 450 705 6135 625 5685 454 4329 72.67 76.15 97.64 93.17 10月 744 7320 0 411 0 8 0 30 100 550 744 6879 644 6329 467 4796 72.46 75.78 100.00 93.87 11月 720 8040 0 411 0 8 15 45 50 600 705 7584 655 6984 508 5304 77.61 75.95 97.92 94.23 12月 744 8784 0 411 2 10 0 45 50 650 744 8328 694 7678 521 5825 75.05 75.87 99.73 94.69
附表4 2012年入厂标煤单价结构分解计划表
矿别 合 计 大矿集团 大同煤业 同煤计划外 准格尔（2） 准格尔（5） 阳方口矿 大同永久煤站 大同正通煤站 山西省能源 朔州小峪公司 蔚州火车 晋煤公司 万利矿区 包头矿 朔州地区 忻州地区 山西统配 王坪矿 小峪矿 汽车褐煤 汽车煤 火车合计 供应量 吨 7377000 650000 350000 0 1100000 360000 0 50000 150000 150000 50000 450000 200000 0 0 0 0 0 0 200000 2000000 1667000 3710000 实际热量 大卡/千克 4041 4656 5467 4940 5000 4465 4500 4300 4950 4500 4300 3800 3721 4668 4264 4300 4300 5134 4285 2800 4200 4638 到厂综合价 元/吨 360.46 484.70 517.29 596.05 376.97 323.01 518.98 448.27 522.28 468.44 448.27 326.48 326.26 366.76 327.60 517.91 355.14 529.06 368.85 224.91 421.63 406.05 结算单价 元/吨 339.66 430.60 465.25 544.44 364.10 302.14 453.85 433.68 507.69 453.85 433.68 258.21 269.28 351.97 292.48 446.50 294.02 482.72 312.20 219.69 416.41 369.85 运杂费 元/吨 11.14 39.31 37.15 36.82 8.00 53.00 51.80 44.79 20.91 57.05 45.19 36.41 42.54 22.15 到站杂费 元/吨 9.66 14.79 14.89 14.79 12.87 12.87 12.13 14.59 14.59 14.59 14.59 16.47 12.19 14.79 14.21 14.36 15.93 9.93 14.11 5.22 5.22 14.05 入厂煤折标煤单价 元/吨 624.47 728.69 662.36 844.60 527.75 506.39 807.29 729.73 738.57 728.68 729.73 601.40 613.75 #DIV/0! 549.97 537.81 843.10 578.13 721.29 602.49 562.28 702.72 612.84 入厂热值 兆焦/千克 16.90 19.47 22.86 20.66 20.91 18.67 18.82 17.98 20.70 18.82 17.98 15.89 15.56 0.00 19.52 17.83 17.98 17.98 21.47 17.92 11.71 17.56 19.39
发电厂年度生产经营目标行动计划(doc 27页)(正式版)
