三、2012年确保生产经营指标完成的重点工作措施
为确保全面完成公司“管理提升年”下达的各项生产经营任务，全厂各部门要以创建本质安全型企业为基础，以经济效益为中心，以项目管理为抓手，深化两全管理，研究制定详细的保障措施，落实责任，为全厂重点工作高质量完成奠定基础。
序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门 负责人 具体 责任人 配合部门 一、提高安全生产水平，创建本质安全型企业 （1）推进安全文化与安全制度的有机契合，实现安全指标、安全管控、安全文化“三达标”。 （2）进一步完善安全生产监督体系和保障体系，实现安全监控的闭环效应。 （3）加强对安全人员的管理，制定专门的绩效管理办法，将安全管理人员30%的工资和安全生产专项奖励纳入绩效管理，提高和促进其在安全管理工作中的履责意识和能力。 （1）组织制定2012年“十杜绝”保证措施；监督各单位落实“十杜绝”保证措施，重点做好人身安全管理。 （2）认真组织开展“三讲一落实”班组安全管理活动，以月度星级考评为抓手，重点抓好大修现场、小型作业现场以及重大改造施工现场的危险点分析与预控工作。 （3）组织做好安全培训工作，以规范和深化安全日学习为切入点，通过组织学习安全生产管理制度、事故案例以及事故通报，促进全员安全意识、安全技能的提高。 （4）深化安全点检工作，完善点检激励机制，净化点检员队伍，提升点检员水平。 1. 做好本质安全型企业创建工作。 1-12月 苗永宁 冯 红 2. 深化安全生产长效机制建设。 1-12月 苗永宁 李文龙 白泽光 全厂各单位
序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 （5）深化“三讲一落实”、“6S”管理、文明生产上水平三大评星工作。 （6）加强对安全人员的培训工作，针对现场容易出现的问题和违章，编制实用手册，提高安全人员生产现场管理水平。 开展降非停、降异常、降缺陷三大行动，强化运行人员、点检人员和检修人员的管理责任。 加强计划检修管理，在保证安全生产和经济运行的前提下适当延长检修周期，提高机组等效可用系数，争创在网运行长周期纪录。 完成时限 部门 负责人 具体 责任人 配合部门 12月 刘永涛 李 涛 检修公司 12月 刘永涛 李 涛 检修公司 3. 加强设备管理，争创全国可靠性金牌机完善自动化管理体制机制建设，提升设备自动化管组。 理水平。 加大设备检修、消缺的全过程管理，严格责任追究，切实提高检修质量，确保机组长周期稳定运行。 重点推进3、4、8号机组争创2012年全国可靠性金牌机组。 12月 12月 12月 刘永涛 刘永涛 赵世杰 李 涛 李 涛 张秀源 检修公司 检修公司 二、以经济效益为中心，提高企业利润水平 成立抢发电量项目组，发挥项目管理优势。 加大与调度部门沟通，积极抢发电量。 积极争取有边际效益的替代电量。 千方百计抢发电量，确保发电量按计划4. 完成。 与电网公司沟通，积极推进通流改造后机组铭牌变更工作。 提高设备健康水平，加强运行人员调整，确保不发生限出力事件。 5. 两个细则考核净收入确保不低于200万成立“两个细则”项目组，发挥项目管理优势，保元，目标值不低于500万元，力争达到持“两个细则”在公司系统内的领先水平。 1月 1-12月 1-12月 3月 1-12月 1月 赵世杰 赵世杰 赵世杰 刘永涛 刘永涛 赵世杰 赵世杰 王海峰 各值长 赵世杰 杜智勇 各专业点检长 各值长 王海峰 发电部 检修公司 继保、热控
序号 1035万元。 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 优化机组协调品质，提高机组升降负荷速率和响应时间，争取补偿金额。 加强远动设备维护，确保向调度传输数据的及时性和准确性。 运行人员严格按AGC指令升降负荷，值长加强和调度沟通，争取对当班发电计划和调峰考核的免考。 建立财务预算和费用定额联动制度，及时分解、下达、反馈各成本责任部门所负责的成本项目内部指标和完成情况，确保各项成本指标可控、在控。 根据公司2012年预算核减情况，对我厂《三项费用管理办法》、《运输费管理办法》等管理制度进行全面修订，变更费用管理模式，严格审批流程，加大费用评价和考核力度。 制定《利润指标预测管理制度》，强化各部门对责任指标的敏感性和责任意识，有效提高财务指标预测准确度。 保证同煤重点合同100%兑现，全力压缩高价市场煤采购。 完成时限 1-12月 1-12月 1-12月 部门 负责人 孟庆刚 胡月 王海峰 具体 责任人 田 晔 张 莉 各值长 配合部门 热控、继保 1-12月 宿明星 闫碧松 全厂各部门 6. 加强成本预算管理。 3月 宿明星 张家财 全厂各部门 7月 宿明星 相关人员 全厂各部门 设备部、发电部辅控车间、燃贮车间、劳服公司 设备部、发电部辅控车间、燃贮车间、劳服公司 设备部、发电部辅控车间、燃贮车间、劳服公司 设备部、发电部辅控车间、燃贮车间、劳服公司 12月 杨海涛 刘福斌 武建新 刘福斌 武建新 保证优质煤重点合同到货率，优化进煤继续提高神华经济煤种到货率，努力降低标煤单价，7. 结构。 准格尔和包矿的到货率达到100%。 重点催交催运蔚州矿业经济适烧煤种，到货率达到大唐国际直达电厂前三名。 狠抓入厂煤质量管理，优选优质煤种入厂，最大限度掺烧褐煤，每月掺烧量不低于15万吨，力争全年实现200万吨的掺烧量，提高入厂煤使用功效，降12月 杨海涛 12月 12月 杨海涛 杨海涛 刘福斌 贾云栋 陈瑞江 8. 多措并举控制入厂煤标煤单价。
序号 工 作 内 容 低标煤单价。 重 点 工 作 措 施 完成时限 部门 负责人 具体 责任人 配合部门 做好燃煤接卸与混煤工作。 加速对神华准格尔、包头矿、蔚州矿业及朔州煤电四大最经济煤种的结算速度，提高服务质量，激励矿方发煤积极性。 完善市场煤定价机制，利用市场规则，努力降低汽车煤价格，缩小与张热汽车煤价格差距。 加强入厂煤质量、数量验收管理，建立新汽车煤户考察期内价格和数量门槛。确保结算与入炉煤热值差不超过500千焦/千克，入厂与入炉煤热值差控制在50千焦/千克以内。 加快三煤场运煤通道及输煤系统建设，充分利用第三煤场的优势，做好燃煤储存工作。利用煤炭市场的季节、价格时差，大力储备经济煤种。 在用电高峰和煤炭价格高峰期大力盘倒储备煤炭。 1-12月 张秀原 宗 威 刘福斌 张子健 刘福斌 张子健 贾云栋 陈瑞江 燃料部 燃贮车间 财务部 1-12月 杨海涛 1-12月 杨海涛 财务部 12月 杨海涛 设备部、发电部、辅控车间、燃贮车间 设备部、发电部、辅控车间、燃贮车间、劳服公司 设备部、发电部、辅控车间、燃贮车间、劳服公司 1-12月 杨海涛 贾云栋 9. 提高三期煤场接卸和盘倒能力。 1-12月 杨海涛 贾云栋 三、深化节能减排，实现企业可持续发展 积极研究节能新技术，充分利用合同能源管理机制，对节能效果明显的项目创造条件进行实施。 做好5、6号机组通流改造工作。 做好1、2、6号炉空气预热器密封改造。 发挥十三个降耗工作组的作用，确保四耗指标的实现。 12月 1月/6月 刘永涛 石 勇 节能专工 陈 锐 睢 轶 各专项组组长 汽机、热控、 综合、建安 检修公司 10. 深化节能环保管理。 随检修进行 袁彦伟 12月 赵世杰
序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 积极做好废水二期工程，确保节水效果，同时规划中水全部利用。 要围绕双三十企业目标，监督好烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水的减排工作。 做好经济性评价及整改工作。 完成时限 12月 部门 负责人 刘永涛 具体 责任人 崔连军 配合部门 检修公司 12月 12月 6月 12月 罗道明 夏东升 王海峰 刘永涛 宋贺强 李沫颖 辅控车间、设备部、袁彦伟 杜志勇 热控车间 孟庆刚 赵学明 董邵存 王海滨 徐东海 禹庆明 刘继成 罗道明 宋贺强 李沫颖 罗道明 宋贺强 李沫颖 设备部 辅控车间 检修公司 脱硝其它相关单位 设备部 检修公司 11. 加强能耗对标管理。 完善运行绩效考核体系，优化机组运行方式，加强小指标对标管理，提高运行人员节能意识。 做好低氮燃烧器改造和脱硝系统改造工程。 12. 加强环保治理设施运行情况的监督工作。 做好投运脱硝机组项目的验收工作。 12月 苗永宁 做好环保治理设施运行情况的监督工作。 1-12月 苗永宁 四、夯实管理基础，提升管理水平 进一步修订和完善部门考核指标体系和工作任务，使考核标准更加科学、合理。 通过建立完善、科学的考核指标体系使员工认可考核结果的真实性和客观性，最终实现“双挂”。 对照行动计划目标，修改完善各部门两全考核指标，加强考核数据来源与过程的监督。 继续加强“两全”工作理念内容的宣传工作。 14. 细化项目管理，实现重点工作全覆盖。 制定厂级“项目一条龙”管理项目，并进行节点控制。 12月 12月 12月 12月 12月 张丽芳 张丽芳 张丽芳 张丽芳 张晓杲 赵 鹏 赵 鹏 赵 鹏 赵 鹏 张伟韬 全厂各部门 全厂各部门 全厂各部门 全厂各部门 13. 进一步深化“两全”管理工作。
发电厂年度生产经营目标行动计划(doc 27页)(正式版)
