张 家 口 发 电 厂
确保完成2012年度生产经营目标行动计划
（讨论稿）
二○一二年一月
目 录
一、2012年度工作思路及工作目标 ........................................................................................................................................ 2 （一）2012年总体工作思路 ...................................................................... 2 （二）2012年全厂工作目标 ...................................................................... 2 二、主要指标控制要点与责任落实 ......................................................................................................................................... 5 三、2012年确保生产经营指标完成的重点工作措施 ............................................................................................................. 9 四、组织机构和检查考核 ....................................................................................................................................................... 18 （一）行动计划领导小组 ........................................................................ 18 （二）行动计划检查考核工作小组 ................................................................ 18 （三）检查与考核.............................................................................. 19 五、附表 ................................................................................................................................................................................... 20 附表1 2012年全厂主要生产指标月度分解计划表 ................................................... 20 附表2 2012年各机组发电生产计划分解表 ........................................................ 21 附表3 2012年全厂可靠性指标月度分解计划表 ..................................................... 22 附表4 2012年入厂标煤单价结构分解计划表 ....................................................... 23
张 家 口 发 电 厂
确保完成2012年度生产经营目标行动计划
2011年是国家“十二五”开局之年，也是大唐国际中期规划第二阶段的起步之年，张家口发电厂按照集团公司“争创年”和大唐国际各项工作部署，以创先争优为主线，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以项目管理为载体，以两全管理为抓手，围绕“四型”企业目标，争创一流、真抓实干、攻坚克难，努力推进企业各项工作，为公司“一保一降”攻坚战做出了卓有成效的贡献，被集团公司授予“一流企业”、“两型企业”荣誉称号。2011年内部模拟利润实现65,751万元，替代电量实现经济效益2000余万元，两个细则净收入1035万元；发电量完成139.566亿千瓦时，完成电网下达计划的102%；全年完成3台机组通流改造，供电煤耗完成332.36克/千瓦时，同比降低0.53克/千瓦时，7号机组达到集团公司同类别机组供电煤耗最优值；配煤掺烧水平不断提高，全年共掺配褐煤119万吨，降低燃料成本近7000万元，被集团公司评为配煤掺烧先进单位。
2012年是集团公司“管理提升年”，是大唐国际“四型”企业创建工作的关键一年。在国际经济形势复杂多变，国内经济增长放缓，电力市场供求基本平衡的大环境下，我厂在电网下达的电量计划上处于劣势，完成发电量目标任务异常艰难。煤炭市场方面，重点合同煤价格仍会上涨，燃料成本高位运行依然是制约我厂利润增长的主要原因。节能减排压力日益加大，固定费用不断紧缩，总体来看，我厂的经营形势不容乐观。为巩固和扩大“十二五”开局年取得的成果，2012年全厂上下要以“管理提升年”和“基层组织建设年”为契机，以项目管理为抓手，以行动计划指标为目标，夯实管理基础，不断提升生产经营管理水平，向管理要效益。全面落实“2012年生产经营目标行动计划”各项重点工作措施，团结协作、对标一流、攻坚克难，确保全面完成2012年各项生产经营任务。
发电厂年度生产经营目标行动计划(doc 27页)(正式版)
