评语 面谈记录 No主要问. 题点 1 2 3 纠正预防措施与完成时间 考核得分合计 上司提供协助 3.3质量反馈专员 绩效考评（权重100%） No. 1 指标名称 处理反馈 及时率 反馈纠正预措施 A月度目标 B权重 98% C 扣分 D 计算公式 C/(C+D)*100%/A*B D/C*B 得分 20% 出错跟踪项 反馈项跟踪项2 98% 40% 预防 3 反馈派工跟踪 质量会例 会或98% 30% 4 专题会议及时召开与跟踪 100% 10% 考核得分合计 评语 面谈记录 No主要问. 题点 1 2 3 纠正预防措施与完成时间 上司提供协助 3.4 外购来料质检员 绩效考评（权重100%） No. 1 指标名称 错漏检 检验 及时率 2 检验记录 完整性 95% 10% 98% A月度目标 B权重 C 及时性 检规、检验卡记录 D 检验总数项 计算公式 C/(C+D)*100%/A*B D/C*B 得分 60% 出错项跟踪
错漏检 3 检验 及时率 98% 30% 扣分 考核得分合计 评语 面谈记录 No主要问. 题点 1 2 3 纠正预防措施与完成时间 上司提供协助 4.质量部岗位工作指导书 4.1质量部长岗位作业指导书
4.1.1 部门工作目标的制定：
4.1.1.1设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；
4.1.1.2每月 26 日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。
4.1.1.3根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。 4..1.2、日常主要工作安排：
a 根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划
b 根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施 c 负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范
d 公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核
e 对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定 f 负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见 g 负责组织公司内部体系管理培训和质量统计工作的开展 h 负责 ISO 体系执行情况的督导和监控
y 组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训
j 负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题 k 参与供应商评价工作和不合格供应商配合改进工作
l 协助总经理对 ISO 体系进行内审以及指导仪器计量工作正常开展
m 参与质量识别、环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防 n 代表部门参加公司日常例会，接受上级指令及部门之间的沟 通，负责部门内人员工作安排、任务分工和工作调配 o 负责部门人员培训、考评及奖罚 p 各岗位作业人员日工作检查与考核
4.2、ISO、质量反馈专员作业指导书
4.2.1、质量、环境、安全体系内部审核 a、制定审核计划表：
在 12 月份制定下年度 ISO、质量管理内部审核计划，经管理者代表审核、总经理审批后分发给受审核部门，并要求接收人员签名确认。 b、审核计划表发放：
据“内部质量体系审核程序”和“审核计划表”在审核前规定时间内制定“审核
实施计划”交管理者代表审批后分发各受审核部门； c、成立审核小组：
协助管理者代表成立内部审核小组，并协助各审核员制作“内部审核检查表” d、审核计划实施
内部审核执行：首次会议 现场审核 审核小组讨论 开出纠正与预防措施
单 不符合项跟进 末次会议。 e、不符合项改善效果确认：
依据改善部门拟订的纠正与预防措施单的改善项目进行确认，合格的交管理者代表审批关闭，不符合的要求重新制定改善措施进行改善，直至合格为止。 f、不符合项改善，编制内部审核报告及资料存档。
4.2.2、质量、环境、安全管理评审
a、同管理者代表、总经理协商管理评审会议的召开时间，并发评审会议通知到各相关部门；
b、收集各部门在评审会议时的会议资料，并存于指定电脑文件夹中； c、开会前的会议场所准备：准备好投影仪、会议室的布置； d、会议召开：由总经理主持会议，做好会议记录；
e、整理会议记录，完成评审会议报告交管理者代表审核、总经理审批，并分将会议
决议分发到各相关职能部门。
f、跟进管理评审改善事项的执行状况，并向管理者代表、总经理汇报。 4.2.3、质量、环境、安全体系文件维护
a、文件执行部门依据实际需求，由执行部门提出“文件修改申请单”，进行文件修改并交相关部门进行会签；
b、接收会签后文件修改申请单和修改后的文件，对修改的文件进行审核，确认无误后将文件转换为 PDF 文档，并盖上电子受控章后保存在电脑网上邻居中的“ISO 办文件”中，ISO办文件夹按：00 表单、01 质量手册、02 程序文件、03 管理文件分类，00 表单和 03 管理文件按部门建立文件夹，修改后的文件必须存放于对应的部门文件夹中。
c、修改完成后的文件交由技术部资料室文管员进行纸张发行与归档；电子档在电脑富士通系统中发通知各职能部门，发行签收表由文员交给接收部门签名确认，各分
公司由资料室发行书面文件。
d、制定文件管理定期抽查计划，依据计划对各职能部门进行抽查，主要为：文件的保存、版本、表单的使用等。
4.3、质量反馈/客户投诉或抱怨处理 a、接收反馈信息
点击富士通电脑系统的“收阅”栏，获取新的质量反馈或客户投诉或抱怨处理单信息；点击系统中“其它”栏目，找到“质量处理单”、“处理单查询”并点击，即会出现“质量处理单查询窗口”。 找到新的反馈单，并双击反馈单号，电脑将出现“质量信息反馈单”或“客户投诉
或抱怨处理单”窗口，点击窗口中的“修改”栏目，即可对“质量信息反馈单”或“客户投诉
或抱怨处理单”进行录入与修改。 b、原因分析原因分析
＜企业管理手册＞WIZL质量部管理手册
