食品有限公司
危害识别 危害描述 抱怨等对公司心怀不满的员工 产品风险评估分析表-加工过程的风险1 风险控制手段 控制频次/时间 责任者 员工教育 日常 生产部 入口门警监视 随时 门卫 关键区域的上锁随时 生产及品管 等的管理 监控视频 24小时 监视担当 管理者监视 作业过程中 班长、代理等 严格温度符合要生产作业中 全体担当； 求； 生产管理者； 控制生产过程顺品管 畅； SSOP执行到位； 化验室 5、化验室 风险的描述 备注 详见食品安全防护计划 人为蓄意破坏 低风险 菌落总数 大肠菌群 大肠杆菌 微 金黄色葡萄球菌 生 物 沙门氏菌 危 害 副溶血性弧菌 单核增生李斯特菌 温度的控制不良； 产品积压时间过长； SSOP控制不到位：如过程接触面的监测； 每周一次 卫生消毒不到位；过程的交产品的出厂检测 每批次 叉污染等； 微生物检测不合格产品不得出厂 低风险
食品有限公司
产品风险评估分析-加工过程的风险2 危害识别 危害描述 风险控制手段 化 消毒水 消毒水残留 严格SSOP控制 学 设备用油 接触混入产品 食品级用油； 危 SSOP控制 害 担当培训 每年一次，或客户委托CIQ中心 要求 控制频次 日常 日常 责任者 风险的描述 全体担当 低风险 工务部及相关担当 备注 严格供应商备案 杀虫剂 物 金属异物 理 异外混入 一、原辅料料初加工等带入； 二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入； 四、其它金属制用品如钉书针等 三、金探检测器异常： 故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品 管理者监视 加工场内已取消使用杀虫剂 对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录； 加工场所有设备的易脱落零部件登记； 由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录； 灵敏度按时校准 担当培训上岗； 过程严控； 产品连续两次过金探； 报警产品马上隔离流水线，另一台金探连续三次验证； 按时的金探维护检测 产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离 刀具每日检查； 金探每小时校准一次； 产品逐一过金探 金探担当 管理者 QC 工务部 低风险 CCP控制
食品有限公司
产品风险评估分析-加工过程的风险3 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 解冻等的野蛮操加工过程重点控制： 生产作业中 鱼骨作； 1、规范原料解冻； 残留 开片分身时鱼骨2、工艺中设专职摸 的残留 刺担当； 2、有经验的开片担 当； 3、流水线切严格复物 查； 理 4、经常性的担当培训 责任者 风险的描述 摸刺担当； 开片担当 管理者； 其它相关员工； 低风险 备注 硬质塑料、玻璃制品 玻璃及塑料等工具器的破损混入； 机器零部件及设施配件等的异外故障破损混入 5、特残产品X光机检测 玻璃、塑料等制品严格登记； 玻璃器具进行附膜防护； 品管针对性检查； 机修人员针对性检查； 4、特定产品X光机检测 产品逐一过X光机 X光机担当 管理者 每日品管班前检查 品管担当 低风险 工务担当 产品逐一过X光X光机担当 机 潜在的污染区域： 1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗； 照明的玻璃灯具； 车间玻璃挂钟； 玻璃的温湿度计； 解冻及面包粉塑料黄桶； 产品用塑料筐； 产品用塑料白盒及案板； 原料塑料叉板等 清洗与更换 严格按清洁计划进行工器具清洁； 玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换 食品有限公司 产品风险评估分析-加工过程的风险4 危害识别 危害描述 风险控制手段 木制品木制口碎屑由原品管及荷役场出库担当及 碎屑 料解冻时引入产解冻担当每日对出库的生 品 产用原料使用的木叉板时 行检查,对有破损的叉板 及进检出,修复或废弃 控制频次/时间 荷役场担当每叉板检查； 解冻担当每叉板检查 品管担当随机检查 责任者 荷役场担当 品管担当 解冻担当 风险的描述 备注 木制品碎屑污染区域 冷库用使用用木制叉板 低风险 其它异物 物： 理 （见分析图片资料） 原料引入异物； 辅材料引入异物； 包装材料引入异物； 生产中引入异物:流水线及包装过程引入； 人为因素引入异物 原料检查及流水清洗； 生产作业中 辅料检查及必要的过筛； 包装物的检查； 辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场） 工器具的清洗； 监控视频；、 人员监控 包装过程严格控制 品管 生产管理者 全体担当 低风险 根据已发生的或风险预警的异物危害如下： 流水线使用塑料样板；、 产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳； 产品包装缝合线； 产品包装材质； 记录用笔； 其它生产用小器具；
食品有限公司
产品风险评估分析-过敏原风险5 风险因素 风险产品 控制手段 原料鱼 冷冻鱼片 包装标识的正确告知 冷冻鱼卷 大豆蛋白 卵白 * * * * * 责任者 开发室、 采购部 场长室 1、入厂确认； 作业发生时 仓库担当 2、严格的入库管理； 每个包装的产品 生产担当 3、配料室的分隔 管理者 4、生产使用的空间与时 采购部 间隔离； 4、卫生清洁隔离； 5、包装标识的告知 控制频次/时间 每个包装产品 风险的描述 低风险 备注 详见“关于过敏原控制的管理规定” 低风险 小麦粉 冷冻粘粉 鱼片 块冻 鱼 1、入厂确认； 作业发生时 2、严格的入库管理； 每个包装的产品 3、、生产使用的空间与时间隔离； 4、卫生清洁隔离； 5、包装标识的告知 生产现场空间上远离； 工器具分开清洁； 工器具专用 人员限制活动 仓库担当 生产担当 管理者 采购部 低风险 1、块冻海鲂鱼与冷冻粘粉鱼片同一现场存在面包粉（小麦粉）交叉污染的隐患
食品有限公司
产品风险分析评估表-转基因风险6 风险因素 风险产品 控制手段 控制频次 玉米淀粉 冷冻粘粉鱼片 生产厂家声明； 生产厂家的NO-GMO的检测报告 大豆蛋白 冷冻粘粉鱼片 必要时公司送检验证 每年一次提供 土豆淀粉 新增过敏原 冷冻粘粉鱼片 相关产品 国内外新的法规及预警通随时 报收集； 及时预防 责任者 风险的描述 备注 品管部 采购部 低风险 贸易部 品管部 低风险
威海东源食品有限公司
产品风险分析评估表-非预期添加物7 风险因素 风险产品 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注
食品厂加工过程风险评估 - 图文
