公全 YKK standardization office
环境与职业健康安理体系内审准备材
料
【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
司管
江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料
序号 1 体系管理手册 文件记录的管理，含体系文件记录清单、记录管理（该记录特指环境与职 业健康安全管理体系规章制度涉及的记录） 内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如何影响公司的环境和职 业健康安全绩效，针对这些问题采取哪些应对措施。 《公司内外部环境因素分析及应对措施》 相关方识别、相关方需求的识别。有如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边 哪些相关方会影响公司环境、职业健企业或居民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公康安全绩效；列出清单，清单内列出司环境、职业健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环这些相关方对环境、职业健康安全方境、职业健康安全有什么要求？市区环境主管部门/职业健康
准备材料 说明 需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正式运行，完成培训。 新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？ 外来文件：是否识别、发放？ 作废文件：作废文件的清理及标识 记录的填写：是否规范、清晰？ 记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。 负责部门 各部门 完成时间 各部门 如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气，污染大气。 各部门 各部门 序号 面的要求。 《 准备材料 说明 安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、职业健康安全有什么要求？ 《环境因素评价表》 《重要环境因素及控制措施表》 《适用的环境保护方面的法律法规、标准规范及其他要求清负责部门 完成时间 环境因素识别、风险评价及控制措施策划 各部门 各部门 各部门 质量安全部 危险源辨识、风险评价及控制措施策《危险源辨识及风险评价表》 划 环境、职业健康安全法律法规识别、单》 获取、应用 《适用的职业健康安全方面的法律法规、标准规范及其他要求清单》 环境目标、职业健康安全目标 实施这些目标的措施（可针对每项目标制定保证措施） 环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计划，各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣传培训） 人力资源管理，影响公司环境绩效、环境、职业健康安全教育培训记录及效果评价 环境目标、职业健康安全目标 职业健康安全绩效和履行合规义务的新员工的“三级”安全教育（必要时） 岗位及人员能力的确定。 转岗/复岗人员的安全教育（必要时） “四新”培训（必要时） 公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全管理人人事行政部
公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料审批稿
