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双重预防体系材料明细
（红色为否决项内容）
1“两个体系”建设组织领导机构（
各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责
2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工 作任务）
3“两个体系”建设培训计划
（签到表，教材或课件、
教师、闭卷考试、抽查 10% 的相关岗位人员， 5
）
企业主要负责人，分管负责人及
）
4 培训记录或档案
人及以上未掌握企业 “两个体系”建设培训内容
5 风险分级管控制度、作业指导书（传达记录） 6 隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录） 7“两个体系”考核奖惩制度 8 作业活动清单 9 设备设施清单 10 职业病危害风险清单 11 作业活动分析评价记录（ 辨识、分析 ）
12 设备设施分析评价记录 13 职业病危害风险清单 14 职业病危害因素检测报告
抽查 10%相关岗位人员进行询问
,5
人及以上未参与相关危险源
15 风险评价准则
16 重大风险判定（ 应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的） 17 职业病危害风险分级
18 控制措施制定过程全员参与并经过评审
19 作业活动类风险分级管控清单（ 30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实 ） ( 主要作业活动，活动存在的风
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险，风险等级，管控措施
)
（ 10%相关岗位人员 ,5
人及以上未掌握本岗位应管控风险
20 设备设施类风险分级管控清单
及相关控制措施的
）( 主要设备，设备存在的风
)
（职业病，风险，等级。管控措施
）
险，风险等级，管控措施
21 职业病危害风险分级管控清单
22 主要负责人审定发布记录 23 风险告知相关文件
24 安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志
25 生产现场类隐患排查清单（ 30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制 措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的 26 基础管理类隐患排查清单（ 27 职业卫生基础管理排查清单 28 隐患排查计划 29 隐患排查表
）
无内容）
30 排查记录（ 30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过
）
31 隐患登记表 32 隐患通报 33 隐患整改通知单 34 隐患排查治理台账 35 重大事故隐患档案（
应定性为重大隐患而未定性的
）
36 风险分级管控体系运行情况评审（每年一次） 37 隐患排查治理体系运行情况评审（每年一次） 38 更新后的危险源辨识、风险评价记录
39
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双重预防体系材料明细.docx
