程 序 文 件 QP/PX-S5 共4页 第3页 第A版 第0次修改 5.工作流程及内容 序号 产品的监视与测量管理程序 流 程 工作说明 5.8.1生产管理部按工艺文件规定要求进行包装和标识。 5.8.2库管员对产品包装方式、数量、标识等是否按规定要求检查，合格的入库储存 责任部门 输出(结果) 装箱入库 5.8 品质管理部 5.9 出厂检验 不合格管理 5.9.1入库超过半年且没有进行封闭包装的产品出厂时，由库管员填写复检通知单通知品质管理部，品质管理部要根据《检验作业指导书》进行抽检，生产管理部 《巡检记检验时要做好检验记录。 品质管理部 录》 5.9.2检验后应做好相应的合格品或不合格品或可疑产品等标识。参照《产品交付管理程序》执行。 5.9.3 如需要发货时附一份出库产品检验报告。 5.10针对客户退货的产品，如需要重新检验，则由销售部通知品管部，由品管部进行检验。如发现产品无问题，则由销售部与客户进行沟通协调处销售部 《巡检记理。 品质管理部 录》 5.10 退货检验 定期检验 追溯 5.11 结束 5.11.1按照控制计划中的规定，根据顾客的工程材料和性能标准及产品销量、产品质量表现，品质管理部对每一种产品进行全尺寸检验和功能试验验证，每年1月份编制《年度第三方检验试验计划》，经公司总经理批准后发布执行，当客户有要求时，还应提交给客户批准；日常《年度第三方检验试验《年度第三计划》需要更改时，由需求部门提出《第三方检验方检验试验试验申请/变更表》，经品管部审核并经总经理批准计划》、《全后，由品管部更新《年度第三方检验试验计划》并品质管理部 尺寸检验报重新发布执行； 告》、《全功5.11.2品管部编制《全尺寸检验报告》、《全功能试能试验报验报告》，客户要要求时，还应提交给客户批准，告》 针对我公司没有能力进行检验的项目，应选择《外部实验室清单》中的机构进行检验\\试验，外部实验室管理要求要求见附件。 5.11.3如发现不合格，则应按照《产品标识与可追溯性管理规定》进行产品追溯，并将结果告知客户。 程 序 文 件 QP/PX-S5 共4页 第4页 第A版 第0次修改 产品的监视与测量管理程序 6.过程绩效指标/目标 错、漏检次数/≤5次/每月 统计频率 每月 文件名称 《不合格品管理程序》 《数据分析管理程序》 《产品交付管理程序》 记录名称 《工作完成单》 保存期限 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 责任部门 生产部 7.相关支持性文件 文件编号 QP/PX-S6 QP/PX-M4 QP/PX-C6 8.质量记录 记录编号 保存地点 销售管理部 品管部 生产管理部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 PX-C7-01 PX-S5-01 PX-S5-02 PX-S5-03 PX-S5-04 PX-S5-05 PX-S5-06 PX-S5-07 PX-S5-08 《青岛浦新巡检记录》 《浦新材料入库单》 《产品检验单》 《年度第三方检验试验计划》 《全尺寸检验报告》 《全功能试验报告》 《出库产品检验报告》 《外部实验室清单》
9.附件：(1)外部实验室管理要求：依据《外部实验室要求检查表》，品管部整理出《外部实验室清单》，经总经理批准后发布，品管部负责第三方实验室的管理，当《外部实验室清单》有变更时，应重新提交总经理批准。当外部实验室非客户指定实验室时，应由品管部将实验室相关资料提交给顾客批准，否则不允许纳入《外部实验室清单》。 编号 1 2 3 4 5 6 检查内容 外部实验室的试验范围。说明：范围包含：检验、试验或校准服务能力 顾客对外部实验室的认可的证据，或实验室应符合ISO/IEC17025或国家等效文件获得认可 外部实验室的认可资格。例如：通过GB/T15481（idt ISO/IEC17025）的认可，校准证书或试验报告应包含国家认证认可机构的标志 需要委托外部实验室测试的产品和测试项目清单 顾客的评定或顾客批准的第二方评定等方式可作为证明实验室满足ISO/IEC17025或国家等效文件意图的证据 对于某一设备，当没有具有资格的实验室时，校准服务可以由原设备厂家进行。这种情况下，应当确保依据内部实验室的要求都得到满足 附件（2） 客户特殊要求 要求来源 适用公司 对应过程 证据 产品全尺寸报告和第三方全材料性能检测报告 责任人 每年提交产品全尺寸报告和第三方全 材料性能检测报告 青岛佛吉亚 产品监视与测量 品管
S5产品的监视与测量管理程序 (1)
