2016年“暑运安全检查”检查单
检查人员：王国豪、张刘、尤永江 受检单位：商贸公司 受检代表（签字）：
检杳项目 一、安全教育培训 检查时间：2016.8.30
检查情况 备注 检查内容及要求 检杳方式 每月定期开展覆盖全员的日常安全教 育，■查看记录 1.1日常安全教 内容结合工作实际等，缺席人员 进行了补育 ■查看签到表 课。 查询安全教育记录表、会议签到表 《关于进一步加强机场机坪运行安全 管1.2专题意识教 理工作的通知》、局方暑运工作要求 等近■查看会议记录 期安全文件和8.12公司机坪运行 安全管■抽查员工 育 理专题会议精神传达的及时性 和全面性。 有查询签到表并有照片存档 收集、整理诸如昆明机场工作梯撞伤 飞机、昆明航空飞机与地面监控杆刮 碰、东1.3典型案例培 航飞机跑道外接地、奥凯航空 飞机偏出跑■查看记录 训 道、贵阳机场平板车擦挂 航空器等近年来国内外发生的典型不 安全事件。 查看学习记录，完善 分期、分批开展覆盖全员的典型案例 分析■查看记录 会，对违规违早行为进行细致剖 析。 查询对商家培训表及案例分析完善 二、安全规章制度 建立安全规章制度的管理制度；结合 工作实际及东区建设持续开展规章制 度的修■查看制度 2.1安全规章制 订，修订制度的清单，修订制 度是否有延度的修订 ■查看修订记录 续性，规章制度的修订、 审核流程符合公司要求。 有《〈商贸公司管理手册〉管理规定》， 近期暂无需要修订的规章制度。 细化了每个操作环节的标准动作，明 确了2.2岗位操作手 每个动作的作用及违规动作的危 害；有标■查看手册 册 准化图片为指示；结合工作 实际对岗位手册进行了动态更新。 均为管理冈，无一线操作冈，无冈位操 作手册，有岗位工作流程。 三、风险管理 3.1完善冋题收 对新版《民用航空安全信息管理规定》 开■查看记录 集机制 展了培训。 只有针对商家的培训记录及签字记录 梳理、总结本单位风险隐患，动态更 新本单位的安全风险库，制定了相应 的管控措■查看记录 施。 有记录，并制度了风险管理档案 运用会诊式”研判、风险评估小组讨论 等方式，结合近年来国内外不安全事 件与本■查看记录或工 作查看安全教育记录本基本完善 单位经验教训，讨论、分析并 总结各岗位计划 3.2完善冋题分 易发、发生过的违规违章 行为。 析机制 采取了有针对性的诸如强化监督检 查、完■查看记录 善相应制度等措施防止违规违 章事件的发■查看改进措施 生。 查询月度安全检查表及相关整改单，未 发现问题。 3.3完善隐患风 依据安全风险库，建立风险检查单， 复核■查看记录 险管理系统 控制措施落实情况。 ■查看检杳单 有安全风险库，内容为T2B出发层靠B 安检口林顿利重庆特产店因航站楼顶棚 漏水风险，其管控措施为准备水桶防护， 有对相应防护措施洛实情况进行检查。 全面梳理冈位资质并建立清单，清单 应包3.4开展技能普 括以下内容：姓名、年龄、入职 时间、岗■查看资质清单 查 位、岗位应具有的资质、已 取得的资质（时间、有效期）等。 一线操作人员均为外包单位人员，有资 质清单。 通过考试复核员工对理论知识、实操 技术■查看考试记录 或每季度有对员工进行消防安全等方面进 行工作计划 的掌握情况。 培训，并进行考试。 不合格员工的管理情况。 ■查看记录或工 作计划 暂无不合格员工，如有不合格人员，进 行补考，补考不合格再培训，再考核。 四、日常检查工作 建立了防止和纠正违规违章的监督检 查机■查看制度 制。 销售部管理实施细则进行了查询符合检 查要求 按照检查制度开展定期、不定期检查。 ■查看检杳单 检查综合检查情况汇总表（每月一次）、 巡查记录表（不定期）符合检查要求 4.1日常工作的 落实值班管理制度，建立了符合检查 实际过程管控 的值班工作专项台账，并按照值 班检查表■查看台账 开展值班检查。 检查《北京首都机场商贸有限公司重庆 分公司值班检查单》符合检查要求 定期、不定期检查和值班领导检查等 管控■查看清单 措施查处的违规违章行为，记录 清单。 检查员工奖惩记录单，符合检查要求 落实一线员工每日、队室管理人员每 周、4.2设施设备运 三级管理人员每月、二级管理人 员每季度■查看记录 行情况的日常 检的设施设备检查机制，细化 检查分工，建■查看检杳单 杳 立检查单，按期逐项排 查。 检杳《电工巡杳记录表》、《店长巡杳记 录明细表》符合检查要求 建立了违规违章处罚机制。 ■查看制度 检查《销售部业绩考核管理实施细则》 符合检查要求 4.3违规违章管 从严从重处罚 三违行为”，处罚清单。 理 处罚在评优、绩效、年终考评等得到 体现。 ■查看处罚清单 检查《员工奖惩制度》并有相应处罚清 单，符合检查要求 ■查看记录 检查《租凭商户月考评成绩》、《租凭商 户年考评成绩》符合检查要求 4.4安全目标责 制作了目标清晰、责任明确、可随身 携带■查看责任卡 的“岗位安全目标责任卡”。 任 本次检查中查出商贸公司《岗位安全目 标责任卡》正在制作中，希望尽快制作 后下有问题 发到各外包公司员工手中并掌握。
商贸公司——2016年“暑运安全检查”检查单
