附件一:
2015年度经营计划书
编制单位(盖章): 负责人签字: 编制日期:
目 录
一、2014年经营计划回顾---------------------------------3页
二、2015年主要经营指标-------------------------------- 6页
三、工作计划实施- ------------------------------------- 6页
四、资源需求和支持------------------------------------10页
五、附件----------------------------------------------10页
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一、2014年经营计划回顾
(一)2014年经营指标、重点工作完成情况及分析(具体指标参照目标经营责任书,如原来未有的指标可留空,但在2015年经营指标里必须体现,12月份经营指标数据应估算完成,2015年1月10日前补充上报)。
举例:1.房地产企业
考核内容 1.1 指标项目 考核利润 销售收入 销售成本 考核指标 完成情况 完成率 去年同期相比 说明 经营指标(万元)财1.2 务指标营业税金及附加 管理费用 年度重点工作其 他 1. 2. 工程 进度 销售计划实现 财务费用 销售费用 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 项目一 项目二 预售证获取 房屋开发面积 完成销售目标 资金回笼 新项目投资 安全事故 项目融资 质量与荣誉奖励 上报财务与经营统计等各类数据 文秘、档案、制度等基3 础管理 必须说明的事项:
(1)与考核指标相比,差额较大原因说明(对比时,须注意考核利润与核算利润的口径差异,如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响,具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议)。 (2)销售预售、结转情况的数值说明。
(3)影响指标项目的重大因素情况说明,如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 (4)执行过程中,存在的明显问题,及相应改进方案。 (5)其他异常情况说明。
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经营计划书
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