附件一：
2015年度经营计划书
编制单位（盖章）： 负责人签字： 编制日期：
目 录
一、2014年经营计划回顾---------------------------------3页
二、2015年主要经营指标-------------------------------- 6页
三、工作计划实施- ------------------------------------- 6页
四、资源需求和支持------------------------------------10页
五、附件----------------------------------------------10页
第 2 页 共 11 页
一、2014年经营计划回顾
（一）2014年经营指标、重点工作完成情况及分析（具体指标参照目标经营责任书，如原来未有的指标可留空，但在2015年经营指标里必须体现，12月份经营指标数据应估算完成，2015年1月10日前补充上报）。
举例：1.房地产企业
考核内容 1.1 指标项目 考核利润 销售收入 销售成本 考核指标 完成情况 完成率 去年同期相比 说明 经营指标（万元）财1.2 务指标营业税金及附加 管理费用 年度重点工作其 他 1. 2. 工程 进度 销售计划实现 财务费用 销售费用 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 项目一 项目二 预售证获取 房屋开发面积 完成销售目标 资金回笼 新项目投资 安全事故 项目融资 质量与荣誉奖励 上报财务与经营统计等各类数据 文秘、档案、制度等基3 础管理 必须说明的事项：
（1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。 （2）销售预售、结转情况的数值说明。
（3）影响指标项目的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 （4）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。 （5）其他异常情况说明。
第 3 页 共 11 页
经营计划书
