青岛金纳工艺品有限公司 二零一四年管理评审报告
一、 评审准备工作
在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2014年8月18日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2014.年8月20日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。 二、 评审时间、地点、参加人员及评审方法
1． 评审时间：2014年8月20日，下午14:00—16:00 2． 评审地点：公司会议室 3． 参加人员：
最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执
行内审员
三、 管理评审内容
（详见二零一四年年度管理评审计划） 四、 管理评审结果
1． 质量/环境方针、目标的适宜性评审
质量、环境方针：“四高一低，回报社会。”评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念（提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2014年在公司领导的正确领导和各
部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量，本期共生产成品300000pcs。
2014年公司的质量目标：“顾客满意度≥95%，成品不良率≤1.5%，含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年削减0.5%。”共四项。针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。2014年（截止7月底）的质量目标达成情况为：顾客满意度为：95.1%,成品不良率为0.189%，废弃物专业处置率达100%， 各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。
公司将环境保护列为公司的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格遵守相关环境法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污染的同时，致力于节约能源，并有效利用，合理处置并减少废弃物，定期实施管理评审，以实现环境体系各环境行为的持续改进；准确把握企业活动对环境的影响，制定并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。
评审认为：按ISO9001：2000版及ISO14001：1996版标准的要求，我司的
质量/环境方针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，经运作考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。经评议，公司的质量/环境方针不变，质量/环境目标将在本年度目标指标达成情况统计完成后，根据目标指标达成情况予以调整。
2． 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价
公司现有的质量/环境管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，能满足公司制定的质量/环境方针和目标的要求，是合理和适宜的。
在组织机构方面，公司共设有五个部门，并进行了合理的架构，各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道，整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司在8月份还组织了防化学品泄漏演习和火灾消防演习，员工积极参与，取得了良好的效果。公司还成立了安全委员会，结构合理，并且每天24小时都有指定的人员负责，基本能够满足公司的安全需要。
在资源配置方面，公司现有员工190人，对特殊岗位、人员、质量检验人员均进行了专业培训，基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能素质基体上能满足生产和质量的要求；公司现有主要生产线三条，各类检测计量器具齐全。各相关部门对设备及设施均进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证生产的需要。
3． 2014年质量/环境内部审核评审 2005年共进行了一次内部审核，由本公司内审员进行审核，共开出5份内审不合格报告，相关责任部门进行原因分析，并采取了相应的纠正措施，现已全部纠正完毕，经跟踪验证，全部达到质量/环境管理体系的要求。
通过本次审核，对公司的质量/环境体系进行了一次全面的了解及检查，发现问题并及时解决，完善了公司的管理体系，提高了公司的管理水平，保证了公司的正常动作及持续发展。
4． 产品质量/环境行为评审
产品质量：本期共生产产品300000pcs，一次生产合格率为99.443%，成品检验合格率为99.443%，均高于目标值。整体来看，产品检验不合格主要是原料使用过程中的异常导致的不合格。评审认为：从整体来看，产品质量是控制在合理的范围内的，但需在供应商监督审核方面加以努力，尽可能减少不良的产生。
环境保护：在环境保护、节约能源及资源的合理利用等方面公司制定了明确的目标指标，在工作中按照目标的方向去努力，且取得较好的成绩。在固体废弃物分类、限制相关环境物质、控制发生重大环境安全事故等方面都完全达到了目标要求。另外，各部门严格按照程序文件的要求，控制公司在水、气、渣、声方面对环境的影响，化学危险品、清洁绿化的管理符合要求，定期对环境绩效进行检测与评价。目前公司的环境绩效基本符合要求。
评审认为：本期的产品质量及环境质量基本上能够满足客户及环保的要求，总体来说是合符要求的，但还需持续改进提高，提高公司产品的竟争力。
5． 客户投诉情况评审
本期共接到客户投诉8次，均已处理完毕。客户对投诉的处理情况基本上表示满意，但对投诉处理的速度希望能有所提高。
6． 客户满意度调查情况评审
本期对edge、tanya等客户进行了客户满意度调查，调查以向客户发出《顾客满意度调查表》的方式进行，现已全部收回，总体评价为90分，顾客满意程
度良好。评审认为：从本期的客户满意度调查信息返馈，客户对我司在及时交货、产品质量等方面都表示满意，并愿意与我厂继续合作，但在投诉处理及价格方面有所要求。
7． 质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审
我司的质量/环境体系运行以来，公司的管理水平有了很大的提高。在生产的各道工序都确定了明确的检测标准及相关记录，完善了产品的可追朔性，明确规定了各部门及各岗位的职责，使公司的职责权限分明，业务流程更加顺畅。对全体员工进行了质量/环境管理体系方面的教育培训，提高了全员的质量意识及环保意识，更使管理体系得到全体员工的理解和支持。质量/环境体系运行以来，许多客户来厂参观考察，对我厂的整体状况结矛了较高的评价，增强了客户对我司的信任感，加强了合作关系。评审认为：实践证明质量/环境管理体系运行提高了公司的管理水平，增强了公司的竟争能力，是适宜的、充分的和有效的。
8． 体系的薄弱环节及改进计划 公司的质量/环境体系的运行过程中存在以下问题： （1）部分原料在使用过程中可能会发生异常； （2）各部门质量意识有待加强；
（3）非国家规定强检仪表，每年检定费用较大； （4）员工安全意识有待进一步强化； （5）现场标识有待进一步规范；
（6）对质量/环境管理体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足够的重视；
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