3 C检 查 表
受检查部门： 品管部 检查时间： 年 月 日 第 1 页 共 3页 检查的依据：GA 1035-2012
标准及条款 检查项目和方式 文件查看和现场验证 1、是否确立部门质量检测人员的职责？ 检 查 记 录 检查结果Y/N GA1035--2012 A.1职责和资源 2、通过什么方式验证检测人员的资质是否满足要求？ 1、查看近6个月自动灭火系统用玻璃球检验记A.2文件和记录 录（外观和尺寸、静态动作温度、破碎载荷）文件记录是否有标识，保存期限？ 1、是否有关键原材料检验文件？是否有关键原材料确认检验的文件？ A.3.2关键元器件和材料的检验/验证 2、查关键元材料进货验证记录？查关键原材料确认记录？ 3、是否保存有供应商合格证明及相关检验数据？ A.4生产过程控制和过程检验 1、工厂在适当阶段是否有对产品进行检验，以确保产品与认证样品一致？ 检查员： 检查组长： 记录格式号：WS/Z-JL05
3 C检 查 表
受检查部门： 品管部 检查时间： 年 月 日 第 2 页 共 3 页 检查的依据： GA 1035-2012
标准及条款 检查项目和方式 1、是否建立例行检验和确认检验程序，对检验A.5例行检验和确认检验 检 查 记 录 检查结果Y/N GA 1035-2012 中包括检验项目、内容、方法、判定等有具体 的描述？ 2、查看近6个月例行检验和确认检验记录？ 1、用于检验和实验的设备是否有定期进行校准、检定和检查？ 2、检验和实验的设备是否有相应的操作规程，检验人员能否熟练的按照操作规程要求，准确的使用设备？ A.6检验和实验设备 3、按照国家标准要求周期校验的设备是否能提供国家标准和相应的准则？查校准计划、记录和台帐 5、检测产品上是否有校准的状态标识，查看近6个月检测设备校准记录？ 检查员： 检查组长： 记录格式号：WS/Z-JL05
3 C检 查 表
受检查部门： 品管部 检查时间： 年 月 日 第 3 页 共 3 页 检查的依据： GA 1035-2012
标准及条款 检查项目和方式 6、用于例行检验和确认检验的设备是否有进行操作检查和运行检查，检查结果及采取的调整等措施是否记录？ 检 查 记 录 检查结果Y/N GA 1035-2012 7、检验过程中不合格品处理办法？是否有相应的登记记录？ 1是否有内部质量检查程序？为确保质量体系运行效果是否有对应的内部检查？查内审记录 A.8内部质量检查 2、是否顾客投诉？顾客对产品不符合标准要求的投诉是否纳入内部质量检查的信息输入？ 3、检查中发现的问题是否采取了预防措施，并加以记录？ A．9认证产品的一致性 产品的例行检验和确认是否满足认证产品一致性要求，工厂生产现场是否具备例行检验项目和确认检验项目的检验能力？ 检查员： 检查组长： 记录格式号：WS/Z-JL05
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