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山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
考核指标 基本要求（80分） 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。 3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设职责的，一项不符合扣2分。 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣2分。 考核方法 查文件： 下发的正式文件、安全生产责任制度。 查阅双重预防体系建设实施方案，并对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及履行的主要职责。 考核记录 扣分 1、企业建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导成立职务，全面负责企业双重准组织 预防体系建设。 备 （132、企业明确企业主要负责分） 人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。 【最新整理，下载后即可编辑】
考核指标 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 1、企业制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 制度、2、企业制定符合双重预防准方案 体系建设标准要求的风备 （27险分级管控和隐患排查分） 治理制度、作业指导书等体系文件。 3、体系文件符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 否决项： 未建立双重预防体系组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。 1、未制定双重预防体系建设查资料： 实施方案的，扣5分。双重预1、风险分级管控防体系建设实施方案未明确制度和隐患排查实施时间、责任人与分工、工治理制度或作业作任务等，一项不符合扣2分。 指导书等体系文2、未制定风险分级管控制度、件文本。 作业指导书等体系文件的，扣2、制度、作业指10分。 导书等体系文件3、未制定隐患排查治理制度、发放或传达记录。 作业指导书等体系文件的，扣现场检查： 10分。 工作岗位是否已4、制度、作业指导书等体系获取有效的风险文件不符合企业实际、不具有分级管控和隐患可操作性，未明确责任部门、排查治理制度制 【最新整理，下载后即可编辑】
考核指标 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。 5、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。 1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。 2、未根据双重预防体系考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。 否决项： 未建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。 考核方法 度或作业指导书等体系文件。 查资料： 1、双重预防体系考核奖惩制度 2、双重预防体系考核奖惩记录，相关财务文件。 考核记录 扣分 责任考核 （20分） 全员准培训 备 （20分） 1、企业建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。 2、落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。 1、企业制定双重预防体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。 1、企业未制定双重预防体系建设培训计划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教查资料： 1、 培训计划。 2、 培训教育 记录与档案。 抽查问询： 【最新整理，下载后即可编辑】
考核指标 步骤 考核要点 达标标准 2、分层次、分阶段组织进行双重预防体系建设的培训，培训内容符合相关地方标准要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果记入培训档案。 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 风险 分级管控体系建 辨识 风险点排查、确定（30分） 1、作业活动清单覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。 2、设备设施类清单覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。 3、职业病危害风险点覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。 师等相关记录的，扣5分 抽查、问询各层3、未对全员进行双重预防体级、各岗位人员是系建设培训，缺少部门/岗位否掌握双重预防的一项扣2分。 体系建设培训内4、培训结束未组织进行闭卷容，主要包括风险考试的，扣5分。 分级管控的内容否决项： 与标准、工作程抽查10%的相关岗位人员，5序、方法等，隐患人及以上未掌握企业双重预排查治理的内容防体系建设培训内容，验收评与标准、工作程定不予通过。 序、方法等。 1、未建立作业活动清单，扣查资料、查信息系10分。清单未涵盖主要作业活统： 动的，缺一项扣2分。 1、作业活动清单。 2、未建立设备设施清单，扣2、设备设施清单。 10分。清单未涵盖主要设备、3、职业病危害风设施的，缺一项扣2分。 险清单。 3、未建立职业病危害风险清查现场： 单扣10分。清单未涉及产生通过分析工艺流粉尘、化学物浓度高、噪声超程、生产现场判断标的等职业病危害严重的地是否遗漏主要作点/场所/岗位，缺一项扣2分。 业活动、设备设 【最新整理，下载后即可编辑】
考核指标 设（550分） 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 施、职业病危害严 重的地点/场所/ 岗位。 1、企业组织相关部门、班1、未针对作业活动清单逐个查资料、查信息系 组、岗位人员进行危险源进行危险源辨识、分析的，缺统： 辨识、分析。 一项扣5分。作业活动危险源1、作业活动分析 2、针对作业活动清单，采辨识、分析不具体、不全面的，评价记录。 用合理的辨识方法对每一项不符合扣2分。 2、设备设施分析 个作业活动及作业步骤2、未针对设备设施清单逐个评价记录。 辨进行危险源辨识、分析。 进行危险源辨识、分析，缺一3、职业病危害风危险识 3、针对设备设施类清单，项扣5分。设备设施危险源辨险清单。 源辨 采用合理的辨识方法进识、分析不具体、不全面的，4、职业病危害因识、分行危险源辨识、分析。 一项不符合扣2分。 素检测报告。 析（1504、通过调查和工程分析等3、职业病危害风险点可能存询问： 分） 方法识别各职业病危害在的粉尘、化学物、高温、噪询问岗位人员参风险点存在的粉尘、化学声、电离辐射等职业病危害因与危险源辨识、分物、高温、噪声、电离辐素未进行识别的，缺一项扣2析情况。岗位人员射等职业病危害因素及分。 是否了解本岗位其来源、接触方式及接触否决项： 存在的风险点、危时间、可能导致的职业病根据相关记录文件，抽查10%险源及其危害后和健康损害等。 相关岗位人员进行询问,5人果（事故类型）， 【最新整理，下载后即可编辑】
双重预防体系建设考核评估标准 -九步法(完整资料).doc
