零星采购流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
零星物资采购规范流程
1、 目的
为加强采购过程控制，规范零星类物资的采购流程，确保采购产品价格合理，产品质量符合公司规定要求。 2、 试用范围
本流程试用于河北宏立至信公司所有零星物资的采购过程管控。 3、 部门职责：
1） 行政部负责办公用品的采购，其余物资无权采购。 2） 采购部负责除办公用品以外物资的采购。 3） 其余部门无权采购物资。
4、 采购规范要求：
1）200元以下物资申购单需主管及主管以上人员签字，方可实施采购。 2）200元至2000元物资申购单需主管及主管以上人员签字，经总经理助理或分管副总核准方可实施采购。
3）1000元及以上物资采购需打请示报告或项目审批表，经分管副总核准方可实施采购。
4）100000元及以上的物资采购需提供王董或冯总签字版的请示报告或项目审批表，方可实施采购。
5）所有需要申购的物资均需提前填写申购单，具体提前时间以物资货期为准，不知道货期的可提前到采购部询问，并在领导签字2个工作日内交采购
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部，过期申购单或请示报告需重新填写方可实施采购。（以领导最终签字时间为准 ）（过期申购单、请示报告，采购员有权拒绝接收）
6）所有申购单及请示报告请在每天上午9点-10点及每天下午2点-3点交采购部，其余时间均不接收（特殊情况除外）
7）同种型号规格的产品需2家以上的供方报价，选用质量服务成本比较合理的供方进行采购。
8）主要辅料需在本地找2家实力较大物资齐全的供应商进行定点采购，采取月结方式。
9）低耗品月计划需在当月的25日前提交下月计划电子版及纸制版至低耗品库管员处，由库管员结合库存整理合并后于当月28日前交物流部内勤处，由内勤整理签字后于次月1日前交采购部，月计划常规物品于次月4日前采购完毕，如遇节假日请提前提交。
10）零采物资外出时间安排每周二、周五采购，其余时间均不外出采购；（除生产物资、设备类物资）。
11) 设备类、工装类的物资采购需要采购合同，需附合同评审单,询价表。 12）如无特殊情况所有人均无权进行采购，具体处罚参照考核细则。 13）请所有管理者签申购单或请示报告时同时签上当日时间
14）设备类维修物资由制造部设备工段自行询源，议价，决价，做合同，采购部只负责走付款、签字手续，（申购单、合同、后续发票必须齐全，零星小件可由采购部参与购买）
15）设备维修、保养均由制造部设备工段自行负责。 5、 考核细则
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1）未接到申购单或请示报告所有物资均不得实施采购违者给予20元/次负激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核；特殊物资可先行采购，但需在2日内补上申购单。（如：设备类物资）
2）所有申购单及请示报告均不得涂改、添加；无领导签字的申购单及请示报告均不得实施采购，若进行采购，给予采购员每次20元/次负激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核。（有涂改、添加、未见领导签字等问题的申购单请示报告，采购员有权拒绝接收。）
3）行政部只负责办公用品采购，其余物资均无权采购，采购部负责办公用品以外的其它所有物资采购，其余公司各部均无采购物资权限，但可提供资源，若发现未经允许私自采购，经相关部门领导核查属实的由相关领导给予部门负责人以及相关责任人50—200元/次负激励，对公司造成重大损失的，按照公司相关制度考核处理。
4）采购员在采购物资时必须附上2家以上的询价表（含厂家详细信息），如缺失根据情况给予20-50元的负激励，对公司造成重大损失的按公司相关制度给予考核。（专项物资除外）
5）低耗品月计划如未按时提交，由各部门负责人给予相关事务负责人20元/次负激励。
6）物资采购回来要及时入库，未经入库不得私自领用，一经发现，核实后由各部门负责人给予责任人10元/次的负激励。如因采购员原因未及时办理入库，给予采购员10元/次的负激励。
领导会签： 4
编制 审核 批准
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