纺织公司质量手册说明

5.2 A、B类物资供方选择

核、间接询访或委托使用部门搜集信息等方式，按不同物资类别分别推荐1～3家供方，填写《供方调查表》。

5.2.2 新选定的供方除提交相关的书面证明材料（如营业执照、企业资质、产品介绍、交货能力、质量体系认证证书等）外，必要时还应经过样品测试和批量试用，经相关部门进行产品质量、价格、服务等方面的综合评价，确认为合格供方后，填写《供方选定会签单》，经总经理批准，列入《合格供方名册》

5.3 供方的评价和控制

5.3.1 常规A、B类物资供方的评价和控制

a) 供应科每年一季度组织各相关部门对《合格供方名册》中的供方进行评价，收集企业有关质量、信誉、供货失误、价格、生产能力等信息，并填写《供方年审记录》，确定可以保持其合格供方资格的，可直接列入下一年《合格供方名册》。剔除在供货期间有严重失误的供方。 b) 供方出现严重质量问题时，供应科应填写《供方失误会签单》，与该供方沟通，必要时采取适当措施。如其质量仍无明显改进，供应科长在报总经理批准后，可终止与该供方的 供需关系，同时注销其合格供方的资格。 c) 被注销合格供方资格的供方至少一年内不能录用，特殊情况应由供应科长以书面形 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.4 采购控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 式说明情况，报总经理批准。 d) 对供方评价的结果及形成的相关记录应予保持，执行《记录控制程序》。 5.3.3 特殊物资供方的选择、评价和控制 a) 特殊物资一物资的性能不能在进货环节进行检验的物资； b) 除对其按A、B类物资进行控制外要求将控制点延致供方产地，进行第二方审核，审核合格的供方才可纳入合格供方； c) 特殊物资单独建账以示区别。 半成品及成品、一般机加工和服务外包过程由相应主管部门负责，分别按A、B类物资要求进行选择、评价和控制，具体执行《物资供应管理办法》。半成品、成品完成后入库放置待检区，执行《产品监视和测量控制程序》中进货检验条款。

5.4 采购要求的确定

5.4.1 生产技术部根据《年度生产计划》编制常规物资的《年度需求计划》，每年一季度组织相关人员对常规物资采购要求进行评价，确定常规物资采购要求，填写《物资采购要求书》；

5.4.2 生产技术部根据《质量计划》和《合同评审》确定特殊产品需要物资采购要求，填写《请购单》，经相关人员评审后交供应科实施采购；

5.4.3 销售部和进出口部确定经销产品的采购要求。

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5.5 采购信息

a) 采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期、交货方式、付款方式等； b) 重要物资或对质量有特殊要求的物资还应提供质量标准、技术图纸、实物样品等。 必要时各使用部门应编制质量要求文件交采购实施部门备案。

5.5.2 采购文件的主要形式 a) 要货记录；

b) 采购合同（或供需协议）

c) A类物资的采购除以下情况外一般应签定《采购合同书》（或供需协议）。因订货量小或供方产品价格随行就市不确定，如涤纶等。

新产品开发期间所需原材料。 由于合格供方不能及时供货而临时向其他单位求援。 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.4 采购控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 d) B类物资必要时可以签定采购合同，C类物资一般不签定采购合同。 e) 必要时图纸、技术规范、标准等可作为相关采购文件的附件。 f) 采购合同的管理执行《合同管理办法》的相关条款。 5.6采购实施 a) 采购计划分类：采购计划可分为年度计划、阶段计划和临时计划等。 b) 采购计划的编制和审批 ①年度计划：对于A类物资和常规使用的B类物资，使用部门应在每年2月底前编制《年度物资需用计划》，经其部长审核、报总经理批准后交供应科一份。供应科据此编制相应的《年度物资采购计划》，报总经理批准后留供应科，由供应科长按进度组织实施采购。 ②阶段计划：对于在年度计划中无法确定具体需用量和采购进度的物资，或在年度计划出现较大变化时，使用部门应根据实际情况编制《阶段物资需用计划》（如季度计划、月度计划或项目计划等），经其部长审核、总经理批准后做为采购调整计划交供应科备案，由供应部长组织实施采购。 ③临时计划：临时需要采购的物资，由使用部门填写《请购单》，经部门主管审核，报总经理审批后交供应科，由供应部长组织实施采购。

5.6.3 非供应科采购员实施采购，必须有生产技术部长委托或总经理的授权，并遵照本程序执行。经办人员还应做好相关采购记录，交供应科统一管理。

5.6.4 紧急情况下无法提前编制采购计划而需实施采购时，经办人员应在采购过程中做好相关记录，并在采购完成后补写《请购单》，注明紧急采购的原因、时间、供方以及采购物资的相关信息，报总经理核准后，连同相关记录交供应科备案。

5.7 采购物资的验证

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数量等进行检查，填写《验收单》，并通知相关部门进行质量验证。

5.7.2 验证合格的产品按照《物资管理办法》和《库房管理制度》由供应科库房办理入库手续并进行保管和防护，验证不合格的产品执行《不合格控制程序》相关规定。

5.7.3 当生产急需或其他特殊情况来不及验证时，由使用部门主管提出申请，经生产技术批准后，实行紧急放行，库房管理员应做好相关记录。

5.7.4 本公司或其顾客需要对供方的产品在供方现场进行验证时，应在采购文件中对拟 验证的安排和产品放行的方法做出规定。但验证结果不能免除供方提供合格产品的责任。 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.4 采购控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 顾客的验证也不能免除本公司提供合格产品的责任。 6. 相关文件 6.1《记录控制程序》 6.2《监视和测量装置的控制程序》 6.3《不合格控制程序》 6.4《物资供应管理办法》 6.5《库房管理制度》 6.6《合同管理办法》 7.记录 7.1《年度物资需用计划》 7.2《年度物资采购计划》 7.3《阶段物资需用计划》 7.4《请购单》 7.5《供方调查表》 7.6《供方选定会签单》 7.7《供方失误会签单》 7.8《合格供方名册》 7.9《供方年审记录》 7.10《采购合同书》 7.11《验收单》

7.0 1/0 5/5 7.12《要货记录》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 章节 版本/修改页 页码/页数 1. 目的

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通过对生产和服务过程进行有效的控制，以确保产品质量和服务满足顾客的需求和期望。 2. 适用范围

适用于本公司质量体系所覆盖产品的形成、过程的确认、产品的标识和可追溯性控制，顾客财产、产品的防护、产品的放行、交付及交付后的活动。

3. 职责

3.1生产技术部制定本部门的生产计划、物资需用计划，并组织实施和跟踪检查。 3.2采购员负责所需物资的采购，库房负责产品的贮存、防护、保管和发放。 3.3实验室负责产品验证，生产技术部和贯标办负责标识及可追溯性控制。 3.4生产技术部负责生产工艺的制定、实施和检查并进行必要的工艺修改和优化。 3.5设备科负责配备适宜的设备并对设备的维护保养进行管理和控制。

3.6人力资源部负责配备具有所需技能的技术、设备、管理、验证和操作等人员。 3.7销售部门负责产品的交付及售后服务的控制，相关部门配合完成相关工作。 4. 工作流程 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 章节 版本/修改页 页码/页数 5. 工作程序 5.1 生产计划书 5.1.1 生产技术部根据公司年度生产计划、合同或订货意向下达生产计划书。 5.1.2 生产技术部应根据公司年度经营计划，制定部门年度生产计划并对年度生产进行策划。 5.1.3 生产技术部应根据年度生产计划和具体合同制定月度生产计划。 5.1.4 每个生产计划书均应贯彻年度生产计划的思想。 5.2 生产的准备 a. 常规产品执行《与顾客有关的过程控制程序》。 b. 必要时，与生产和服务过程相关的图样、产品标准、工艺单、作业指导书、服务规范等文件，以及样板、图片所包含的产品质量特性的信息，也应提供给生产和服务人员。 5.2.2 工艺技术文件 a. 生产车间对各个岗位均需制定相对应的操作法。 b. 编制必要的作业指导书。各车间工艺技术员根据产品特性，参照产品标准、图样及相关的产品手册等文件，编制《生产工艺单》，生产工艺单应包括：生产流程、操作步骤、质量要求、工艺参数及必要的简图或标样等，按照《工艺管理制度》相关规定对产品在技术方面的实现进行控制。

5.2.3 合格的原辅料 供应科按照采购控制程序为生产车间提供合格的原辅料。 5.2.4 人力资源

a. 人力资源部应根据生产需要配备适宜的生产和服务人员。并组织各工序员工进行技能培训，经考试或考核合格后方能上岗。

b. 各车间应定期对员工进行培训，并定期进行员工操作测定。

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5.2.5 配置适当的设备并对设备进行维护以保持其运行能力

a. 各部门要根据产品特性确定适宜的生产流程和设备工艺参数，对于不适宜的设备需进行适当调整，必要时对设备进行适当的改造，以保证产品特性的实现。

b. 生产部门要对设备进行正确的使用和适当的维护，设备科应对设备的维护和设备状态进行检查。设备维护与管理执行《设备管理制度》的相关规定。

5.2.6 产品监测

实验室选用合适的检测设备，根据产品特性和生产流程的特点，按照公司《产品检验技术标准和方法标准》对生产过程中的半成品、成品进行检验。检验和测量设备的控制执行《监视和测量装置的控制程序》。

a. 生产车间应提供符合工艺要求的生产环境。

b. 生产车间应对生产及厂房设施、现场物品进行日常维护、整理、整顿及清扫。使各 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 章节 版本/修改页 页码/页数 车间操作环境干净、舒适。 c. 生产环境还应符合5S标准管理的要求。 5.3 工序确认 我公司目前焊接和膨体加工工序为本公司特殊工序，对这两个工序的控制分别执行《焊接特殊工序管理办法》、《纺纱车间膨体工序的管理办法》。 5.4生产和服务过程的监视和测量 5.4.1 对生产过程的监视与测量 a. 计划调度员根据销售部门下达的《生产任务书》的要求，结合设备、人员和生产能力，制定《生产计划书》并下达至生产车间、工艺技术员和实验室，生产车间按照计划组织生产，工艺技术员进行工艺准备，实验室按照生产计划组织检验。 b. 生产车间按计划要求确定生产进度和人员安排，保证产品按计划要求进行，因特殊原因不能如期完成计划时，生产负责人要提出《生产计划变更申请表》，经部门主管批准并征得顾客同意后执行计划变更，必要时计划调度员应协调其他部门人员组织生产。 c. 计划调度员要掌握生产信息，保证生产进度处于受控状态，出现异常时及时作出调整。 d. 对于生产过程参数的测量和监视执行《过程的监视和测量控制程序》。 5.4.2 对产品的监视和测量执行《产品的监视和测量程序》。 5.4.3 现场管理

各部门按《生产管理制度》的相关规定对生产现场进行定置管理，保证生产现场的整洁， 保证生产的安全性和有序性。

各车间按照《操作管理制度》的规定，对操作人员进行定期的培训和测定，保证操作人员符合生产的要求，并对操作的符合性进行日常检查。

各车间工艺技术员应对生产工艺进行日常检查并填写《工艺上机检查表》。保证工艺的符合性。

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