5.5.3 变更合同和解除合同时的有关文件，按《文件控制程序》进行管理。 5.6 与顾客的沟通 5.6.1 与顾客沟通的方式：
企业形象宣传 产品现场展示（销） 开通顾客热线电话 接待顾客来访 产品使用知识培训 产品研讨会 拜访客户 通过网络沟通 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 持沟通，执行《销售管理办法》中的相关规定，做到： 6．相关文件 6.1《文件控制程序》 6.2《产品实现过程的策划程序》 6.3《改进控制程序》 6.4《质量记录控制程序》 6.5《销售管理办法》 6.6《合同管理办法》 6.7《生产和服务提供控制程序》 7. 质量记录 7.0 1/0 6/6 7.1《合同评审记录》 7.2《生产任务书》 7.3《生产任务变更通知书》 7.4《电话记录》 7.5《投标评审记录》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.3 设计和开发控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 1. 目的
通过对产品设计和开发的全过程进行控制，将顾客要求以及相关的法律法规要求准确有效的转换到产品特性或规范中。
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2. 适用范围
本程序适用于对本公司新产品、新项目的设计和开发过程的控制。 3. 职责
3.1 研发中心是新产品项目的主控部门，负责《新产品项目开发意向书》的编制，负责确定项目组及项目负责人；负责《研发项目计划任务书》的审核并监督执行；负责设计过程中各部门间的协调工作，组织设计评审、设计确认工作。
3.2 总经理负责《新产品项目开发意向书》、《研发项目计划任务书》的审批，负责主持新产品鉴定会，审批《研发鉴定报告》。
3.3 各项目组负责人组织编写《研发项目计划任务书》，并负责组织实施；负责有关设计资料的整理保存。 3.4 各销售部门、职能部门根据项目需要，配合项目组完成原材料的采购、新产品的试生产、设备安装调试及产品的检验和试验。 3.5 销售部、进出口部门收集相关的市场信息，协助项目组与顾客进行沟通。 4. 定义 4.1验证－通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定； 4.2确认－通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求得到满足的认定。 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.3 设计和开发控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 5.工作流程 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.3 设计和开发控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 6. 程序 6.1 设计和开发的策划
a. 研发中心根据公司内外反馈的信息（董事会决议、公司长远发展规划、公司年度经营
计划、市场信息、顾客反馈信息等），提出产品开发建议，填写《新产品项目开发意向书》报总经理批准。
b. 由国家相关部门下达的开发任务和计划，经总经理确认后列入开发计划。 c. 非公司定型产品的特殊合同，需成立项目组，持续开发的产品按本程序进行控制，研发中心立项报总经理批准后实施。
以上活动形成的文件和记录作为设计输入文件予以保存。
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6.1.2 研发中心依据上述设计项目成立项目组，确定项目负责人。
6.1.3 项目负责人根据设计项目内容编制《研发项目计划任务书》，内容包括： a. 确定适合具体产品需要的设计和开发阶段； b. 适合各阶段的设计评审、验证和确认活动； c. 规定各阶段的任务、责任人和进度要求。
6.1.5 研发中心主任负责协调参与设计的各部门和人员之间的工作。
6.1.6 随设计和开发的进展，设计活动在适当时应进行调整、更新，重新审批后执行。 6.2 设计输入
产品设计输入主要是与产品有关的要求的信息,包括：
以上信息形成设计输入资料，由项目负责人组织本组人员进行收集、整理，并予以评审填写《研发输入评审报告》。 6.3 设计输出 6.3.1 项目组应根据设计输入资料完成全部设计文件。 6.3.3 项目组应提供产品的检验标准、产品说明书及试样。 6.3.4 项目组应提供对产品的安全和正常使用所必须的产品特性的说明。 6.3.5 所有设计输出文件在放行前由项目组组长审核，研发中心主任审批。 6.3.6 设计输出文件由项目组填写《研发项目输出表》并保存。 6.4 设计评审 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.3 设计和开发控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 7.0 1/0 4/5 根据计划任务书的要求, 研发中心主任应组织参与设计的各部门的相关人员对设计进行系统的评审, 内容包括： 6.4.1 评价设计的结果满足要求的能力； 6.4.2 识别设计中存在的问题，采取必要的措施予以改进； 填写《研发评审报告》及必要的措施记录由相关项目组保存。 6.5 设计验证 6.5.1 各阶段的评审可作为各阶段的设计验证。 6.5.2 设计过程中通过实验对设计过程进行验证。 6.5.3 通过检验检测对设计结果进行验证。 6.6 设计确认
6.6.2 产品鉴定会由研发中心组织相关部门和人员参加, 总经理主持召开。 6.6.3 鉴定结论包括：
A. 产品达到设计任务书及客户要求的评价；
B. 产品图样、设计文件、技术文件是否齐全、统一、正确，能否正确指导生产的评价； C. 产品结构、性能、工艺、技术水平、生产能力、技术指标的先进性，用户使用的可靠性、稳定性以及采用国内外先进技术标准等方面的评价；
D. 是否具备产品定型的条件。
6.6.4 项目负责人将鉴定结果填入《研发鉴定报告》中, 经研发中心主任审核, 总经理审批。
6.7 设计更改
6.7.1 设计和开发实施计划在实施过程中需要更改时，由设计开发的更改提出部门填写《研发更改申请》并进行适当的评审，并附相关资料，报研发中心主任审批后修改。
6.7.2 产品定型后主要技术参数和功能、性能改变时，应对更改进行适当的验证和确认，经研发中心主任审批后方可进行更改。
6.8 质量记录的保存
所有设计开发过程中的信息，必须形成质量记录。评审、验证、确认阶段可以单独或以任意组合的方式进行并记录。由研发中心按《质量记录控制程序》要求进行保存。 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.3 设计和开发控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 7. 相关文件 7.1《文件控制程序》 7.2《记录控制程序》 8.记录 8.1《研发项目计划任务书》 8.2《研发项目开发设计书》 8.3《研发输入评审报告》 8.4《研发项目输入表》 8.5《研发项目输出表》 8.6《研发评审报告》 8.7《研发鉴定报告》 8.8《研发更改申请》 7.0 1/0 5/5 8.9《新产品市场转化表》
北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.4 采购控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 1. 目的
通过对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的要求。 2. 范围
适用于本公司生产的产品所需物资采购和外包服务管理。 3. 职责
3.1 总经理或其授权人负责合格供方和各种采购计划的审批。 3.2 生产技术部负责本公司产品和外包产品的采购要求的确定、新产品供方的选择。 3.3 供应科负责供方的管理和采购实施。 3.4 技术科负责生产物资的检验或验证。 3.5 库房管理员负责物资的接收和内部相关信息的传递。 3.6 销售部和进出口部确定公司生产产品外的外包产品和服务要求的确定，对服务供方进行评价。 4.工作流程 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.4 采购控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 5. 程序 5.1 物资分类 物资按对产品质量、环境、职业健康安全影响程度分为A、B、C三类。 5.1.1 A类： a.采购量大、对最终产品质量有直接影响的原材料如：陶瓷纤维、超级棉纤维、玻璃纤维纱、粘胶纤维等； b.外购产成品，如：陶瓷纤维制品、玻璃纤维制品等； c.外加工半成品、成品，如：涂层布。 5.1.2 B类：
a. 对最终产品质量有间接影响的物资，如主要设备配件、主要包装材料、电机及各类钢材等；
b. 采购量小，对产品质量、环境及人体有危害的用品如：电池、墨盒、化学容器、电子器件、日光灯、职工安全防护用品、产业用胶、油漆等。
c. 一般外加工，如：机械加工件。
5.1.3 C类：对产品质量无直接或间接影响的物资及一次性购进的物资等，如电料、工具、标准件、紧固件、办公用品等。
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纺织公司质量手册说明
