5.5.4 可引用已有的质量文件中的相关内容，对于特殊的要求要编制新的内容； 5.5.5 根据实际情况，可编写总体《质量计划书》，如由若干部分组成，则每部分可针对某一过程编写单项计划，如采购质量计划；也可针对某一特定的活动编写计划，如进度控制计划、批量试生产计划等；
5.5.6 《质量计划书》可以作为独立的文件，也可根据需要作为其它文件(如项目文件等)的一部分。
5.6 《质量计划书》的审批和发放
5.6.1 《质量计划书》经生产技术部部长审核后、报管理者代表批准，发放到使用部门和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。
5.6.2 质量计划书需按照管理者代表审批的内容进行修订，有必要需重新组织评审，经批准发放后组织实施。 5.7《质量计划书》的实施、监督和修改 5.7. 《质量计划书》的实施由生产技术部主管组织相关部门实施，各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产技术部。 5.7.2 管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口 和资源配置，必要时向总经理报告，对总体资源进行协调。 5.7.3 当《质量计划书》在执行过程中需要修改时，由修改部门按《质量计划书》的修 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.1 产品实现过程策划程序 章节 版本/修改页 页码/页数 7.0 1/0 4/4 改项目填写修改方案，经生产技术部主管审核，管理者代表批准后进行修改，执行《质量记录控制程序》中有关规定。 5.8《质量计划书》的输出文件包括：工艺单、技术资料、相关标准、试验报告、样品等由生产技术部主管统一整理归档，并按照实际生产工艺、执行标准、作业指导书做相应的修订，必要时向相关执行部门发放。 5.10 经过质量策划后得到实现的产品，通过生产技术部组织相关部门人员进行总结、评审、鉴定，如果能转化成定型产品，经管理者代表批准后，按照常规产品进行控制。 6. 相关文件 6.1《质量记录控制程序》 6.2《设计和开发控制程序》 6.3《生产和服务提供控制程序》 7. 质量记录 7.1《质量计划书》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节 版本/修改页 7.0 1/0
页码/页数 1. 目的
通过与顾客进行有效的沟通，确保顾客的需求和期望得到确认和识别，以实现和满足这些要求。
2. 适用范围
适用于实现和满足顾客要求的各个过程。 3. 职责
3.1 进出口部、销售部负责与顾客的沟通、确认和识别顾客的需求，组织相关部门通过一系列过程实现和满足顾客需求。
3.2 生产技术部负责本部门产品质量要求的实现。 3.3 研发中心负责设计和开发顾客需求的新产品。 3.4 进出口部长或其授权人负责外销合同的审批，销售部长或其授权人负责内销合同的审批。 3.5 进出口部为外销业务的归口管理部门，销售部为内销业务的归口管理部门。 3.6 总经理或其授权人负责特殊合同与重大合同评审的审核。 4. 工作流程 收集顾客要求1/6 与客户互访往来函电网络和公开资料资料留存否订货意向是合同评审招投标是招投标否资料归档否评审是特殊合同否重大合同否一般合同标书制作和审批是重审会议讨论，顾客需求转化成质量目标资料收集与分析合同评审投标审核批准审核批准中标否沟通后可行？否接受？是合同修改原因分析+资料归档结束合同签订补充评审是合同执行否合同修订任务判定任务变更工程项目特殊产品常规产品项目管理7.1程序7.5程序
北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 5. 程序
5.1 与产品有关的要求的确定 5.1.1 了解顾客对质量要求的途径：
A. 明确描述具体客户的要求和评审市场的一般需求，包括：顾客未说明（或没有提供形成文件的要求）的期望和偏好或具体客户所在地区的特有的对产品的要求等，以及公司生产和服务过程中应予以关注的事项； B. 无论顾客是否要求，与产品质量法规有关的要求都需予以注明并满足，如环保、职业健康安全要求等； C. 应根据不同产品，确定某类产品的附加要求，可列为企业内控标准（附加要求的确定必须是在满足上述产品要求的前提下进行）。 5.2 与产品有关要求的评审 公司在向顾客做出提供产品的承诺前进行合同评审。各部门负责组织相关部门在提交标书、接受合同或定单，或在修改合同、定单前进行评审。 5.2.2 合同评审 A 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； B. 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单）顾客要求在接受前得到确认； C. 准确理解顾客明示及隐含要求，对合同（定单）理解不一致的要求得到沟通和确认； D. 与以前表述不一致的合同（定单）要求予以解决； E. 公司有能力满足产品的生产、交付和服务等方面的要求。 A按产品的销售方向分为： 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 a. 外销合同：直接或间接（包括通过外贸公司等）销往国外的合同； b. 内销合同：直接或间接在国内（含国内的外资企业）销售的合同。 B按合同的重要性分为：
a. 特殊合同：年度合同、具有较大市场潜力公司的初次合同、非定型产品合同、代理协议、招标合同、展会广告等；
b. 重大合同：单笔合同达50万元以上或形象工程合同； c 一般合同：除特殊合同和重大合同以外的合同。
A 评审内容：包括品种规格、质量要求、数量、生产周期、交货期、包装及唛头要求、
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价格、付款方式、运输方式、售后服务要求及其它要求；
各部门生产负责人对品种规格、质量要求、产品数量、生产周期、包装及唛头要求进行评审；采购人员负责外购产品（品种规格、质量要求、产品数量、外购周期、包装及唛头要求）的评审；销售业务员负责产品交货期、价格和付款方式、售后服务和其它要求的评审。各部门销售主管对合同评审结果进行审核。
B 合同评审的依据
a 国家标准、行业标准、企业标准、产品规格表、包装方式明细表、库存资料； b. 客户提供的技术资料、样品、传真、电话记录；
c 国际客户中新的非信用证、预付款的客户以及国内客户中新的非款到发货的客户，需根据客户资信情况确定付款条件； d. 公司的生产条件； e. 空运航班表、海运船期表； f 货运公司运输能力评审记录。 进出口部负责对外销合同按其重要性组织相关人员和部门的评审；销售部对内销合同按重要性组织评审。 A一般合同的评审 一般合同由内勤人员负责合同评审的记录，并组织各相关人员对各项进行评审，本部门销售主管负责审核。一般合同由销售业务员负责评审。 a 一般合同中的现款现货合同，以供货凭证为评审依据； b 电话订货合同以电话记录为依据，在电话记录中将合同评审内容填写完整； c 客户以订单、订货书形式的订货，在文件上补充未列明事项； 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 7.0 1/0 4/6 d 以上三种形式不能表示合同评审所要求的内容得到落实时，填写《合同评审记录》。 B重大合同的评审 重大合同由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核。
重大合同应以会议会签的形式进行评审，客户询价、电话记录、会议纪要等相关文件做为评审记录的组成部分予以保存。
C 特殊合同的评审
特殊合同由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核。
a 具有较大市场潜力的初次合同、非定型产品合同、孤立批产品（半年以上）由销售主管组织相关的部门对生产、技术、工艺做出相应的《质量计划书》按7.1《产品实现过程的策划程序》进行控制，《质量计划书》、《技术规格书》、《检测标准与方法》，《成本核算单》、
样品、图纸等作为合同评审和生产作业指导书的组成部分予以保存。
b 年度合同和代理协议由销售主管组织相关部门对供货能力、需方资信情况等进行分析，所有问题均得到解决后签订年度合同或代理协议，每一笔合同按一般合同的控制程序进行控制。
c 在拿到招标书后，由销售主管组织相关人员对招标条款进行分析，对公司投标能力进行评价，填写《投标评审记录》，经总经理或授权人审核确认具备投标资格后，由本部门制作标书，生产技术部出具《成本核算单》，标书由总经理或授权人审核后参加投标。
中标后，由销售主管组织相关人员对合同条款进行评审，总经理或其授权人审核。 对于未中标情况，或总经理及授权人不同意投标情况，分析原因并资料归档。 d. 展会、广告、宣传、说明书及网站等制作、更改或修正等，在实施前应组织相关人员对相应工作计划和方案进行分析、评价、鉴定，具体按照公司《销售管理办法》的规定进行操作，并经公司总经理批准后执行。 由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核，以会议会签的形式进行。内勤人员负责合同评审、会议纪要等质量记录的填写，以及客户询价、电话记录、会议签到记录等具体资料的保存、归档。 5.2.3 合同评审记录及合同的管理 所有合同评审记录应以书面的形式按《质量记录控制程序》进行管理，所有合同均按公司《合同管理办法》的规定进行管理。 5.3 合同签订 本公司的外销合同由总经理或其授权人签字生效，内销合同由销售部长或其授权人签字 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 生效。生效的方式有： a. 正式合同：双方签字生效或签字并盖合同章生效； b. 传真报盘（还盘）接受：我方以形式发票确认、签字确认或Email确认生效； c. 电话订货：传真或书面确认生效；
d. 现款现货：留存出库凭证或销售发票复印件生效。 5.4合同执行 5.5 合同的修订
5.5.1 本公司因自己的原因提出合同修改，销售业务员要向顾客提出申请，与顾客沟通后未达成一致时，报总经理或授权人进行协调；顾客提出合同修改时，销售业务员应及时与相关部门沟通落实评审，并将结果告知顾客。 以补充或另付评审记录。
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纺织公司质量手册说明
