5.3基础设施设备的安装调试
设备到货前设备科负责组织制定设备安装计划，经使用部门主管审核批准后做好安装场地、动力、照明、工具、辅助设备、材料等安装前的准备工作。
5.3.2开箱验收合格的设备，由本公司组织设备安装，则安装过程中要保证其正常设备维护工作不受影响。如由供方或外协方安装，则设备科必须派出相关检查人员或协调人员协助安装人员开展工作。
5.3.3安装完毕由设备科组织相关部门进行空车调试，空车调试正常后由使用部门和技术部门组织生产试制，以考核设备能否达到额定技术指标。
5.3.4经调试后设备不能达到额定技术指标或保修期内出现故障的设备，由采购人员负责与供应商交涉解决。 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 6.3过程设备控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 5.4设施的维护 5.4.1 设备科依设备特性和特点，于每年12月底制定下一年度《年设备检修周期表》及年度《年设备检修计划》，《年设备检修周期表》和《年设备检修计划》需经设备科长审核，生产技术部长审批后一份交设备科，一份交生产技术部。设备科在计划时间内按相应的设备小平车项目进行小平，并按要求填写《设备检修记录表》。 5.4.2 生产技术部设备科根据月度生产计划、本月的设备使用开班台次及设备运行状态，于本月25日制定下一个月的《设备维修 月份计划进度表》，报生产技术部长审批，《设备维修 月份计划进度表》一式三份车间、生产技术部和设备科各一份。设备科按《设备维修 月份计划进度表》进行检修。填写《设备检修记录表》。如遇生产任务变更影响正常检修计划时，由车间填写《月度检修计划变更申请》，报生产技术部设备科长审核后交生产技术部长审批后备案。作为下月检修计划编制的依据。 5.4.4 设备发生故障时，设备使用部门填写《坏车修理申请表》通知设备科，由设备科派专人进行维修，设备维修人员在修理完毕，应详细填写《设备检修记录表》，并将此记录交使用部门签字验收。《设备检修记录表》由设备科存档。 5. 5设施的更新、改造和报废 6. 相关文件
6.1《电气设备管理办法》 6.2《设备管理办法》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 6.3过程设备控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 6.0 1/0 3/3 6.0 1/0 2/3
6.3《采购控制程序》 7. 质量记录 7.1《设备请购申请》 7.2《新设备交接记录表》 7.3《年设备检修周期表》 7.4《年设备检修计划》
7.5《设备维修 月份计划进度表》 7.6《月度检修计划变更申请》 7.7《设备检修记录表》 7.8《修理工交接班日志》 7.9《坏车修理申请表》 7.10《机配件台账》 7.11《设备事故报告》 7.12《设备台账》 7.13《设备档案卡》 7.14《报废申请表》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 6.4建筑物、工作场所及支持性服务控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 1. 目的 通过规定建筑设施提供、维护和对工作环境进行控制，使建筑设施和工作环境满足质量体系要求，为质量体系的运行提供硬件设施方面的保证。 2. 适用范围 适用于为实现产品的符合性所需的设施，包括：建筑物、工作场所、支持性服务如通讯、运输设施等的控制和对工作环境的控制。 3. 职责 3.1总经理负责对增加或扩建新项目提供建筑物、工作场所等设施的批准； 3.2人力资源部是基础设施的归口管理部门。负责建筑物、工作场所和支持性服务归口管理，负责组织适宜性和检查及维修基础设施；
3.3 各部门负责本部门建筑设施和工作场所的正确使用和适当维护； 3.4 支持性服务项目由人力资源部负责协调、统筹安排； 3.5设备科负责相应配套设施的维护和保养。 4. 程序
4.1 基础设施的识别
公司为实现产品的符合性活动所需的设施包括：
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4.1.1 建筑物、工作场所及其相应的配套设施（厂房、车间、办公室、库房、照明、通风、供电等）；
4.1.2 支持性服务（运输、通讯设施、软件更新升级、信息管理等）。 4.2 设施的提供 4.3设施的使用与维护
4.3.2 设备科按照人力资源部的要求对公司的供水、供电、供气、照明、通风采暖设施进行维护，执行《电气设备管理办法》；
4.3.3 人力资源部对厂区卫生及卫生设施进行日常打扫，制定办公区、生产区及宿舍区管理规定；
北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 6.4建筑物、工作场所及支持性服务控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 6.0 1/0 2/3 公司内部运输控制。执行《车辆管理制度》，各部门应按要求提前登记派车申请单由部门主管审核，车辆管理负责人按要求给予派车。对于提、送货物和接送客人的应由部门制定专人负责跟车，以保证货物和客人的安全到达。 公司外用运输控制。销售部门应按要求每年对货运公司进行评审并签定运输合同或协议，对服务质量好的货运公司索要营业执照、税务登记证及运营证为长期合作打下基础；货运公司要选择2-3家，以防影响合同交期。 供应科及销售部门应按要求控制外来车辆并按公司规定执行。 4.3.5通讯设施及电脑软硬件及信息系统（ERP系统）设置专人管理，规定职责和权限，以保证通讯设施畅通和电脑软件更新换代。 4.4设施的更新、改造和报废 4.4.1 建筑物、工作场所及其相应的配套设施（经修理也不能恢复或修理不合算时）应及时更新。 4.4.2 因生产需要，可对现有建筑物、工作场所及其相应的配套设施进行改造，以提高其产品质量和生产效率。
4.5检查与控制 5. 相关文件 5.3《车辆管理制度》 5.4《计算机管理制度》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 章节 版本/修改页 6.0 1/0
6.4建筑物、工作场所及支持性服务控制程序 5.5《通讯设施管理办法》 5.6《电气设备管理办法》 5.7《设备管理办法》 6. 质量记录
6.1《5S检查记录表》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.1 产品实现过程策划程序 章节 版本/修改页 页码/页数 1. 目的 通过规定对产品实现前的策划活动，以采取有效措施使顾客要求转化为质量目标、资源和活动顺序，使顾客的要求得以实现。 2. 适用范围 适用于公司管理体系涉及的全部产品实现策划的活动与过程。 3. 职责 3.1生产技术部负责组织《质量计划书》的编制和实施； 3.2 销售部负责提供顾客要求和顾客满意情况； 3.3 研发中心协助生产技术部对相关产品技术标准、法律法规的评审； 3.4 管理者代表负责《质量计划书》的批准和实施情况的检查。 4. 工作流程 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.1 产品实现过程策划程序 章节 版本/修改页 页码/页数 5. 程序 5.1 产品的识别 5.1.1 产品分类：根据顾客要求和产品实现过程分为：新开发产品、特定或特殊要求的产品和常规产品三大类。产品定义如下： （1）新开发产品
需要用新原料、新工艺或新设备经过一定的设计、研发过程才能得以实现的产品为新开发产品。新开发产品按《7.3设计和开发控制程序》进行控制。
（2）特定或特殊要求的产品
产品没有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书、生产时间间隔半年以上（孤立批），需要专门采取质量措施、对资源进一步整合、对生产活动顺序进一步规定的产品为特定或特殊要求的产品。
（3）常规产品
产品具有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书和连续批生产的产品为常规产
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品。常规产品的实现按《7.5 生产和服务控制程序》执行。
5.1.2 产品识别的控制：销售部和进出口部在合同签订前要对产品的类别进行识别，并根据产品分类分别进行控制。
（1）具有潜在的市场前景、公司产品的升级换代产品的新开发产品信息提交总经理办公会和研发中心进行评审后列出公司研发项目，执行《7.3 设计开发控制程序》；
（2）特定和特殊要求的产品由销售部或进出口部组织相关研发、技术、生产、采购、检验人员对顾客需求进行分析，确定其要求的特殊过程，将顾客需求转化为质量目标，与顾客协商一致后签订销售合同。生产技术部根据《生产任务书》和顾客质量目标的要求编制《质量计划书》。
（3）生产技术部编制《产品规格表》，将常规产品的主要技术指标和卷装规格等编制成册，经部门主管审核、管理者代表审批后，发放到销售、检验和质量管理部门使用。对《产品规格表》及相应的技术标准、作业指导书等与产品实现相关的体系文件每年一季度由文件主控部门牵头召集相关人员，对其适宜性进行评审，生产技术部根据评审意见进行修订，并按《4.1文件控制程序》进行管理。 5.2 质量策划的条件 公司在下列情况下也应进行质量策划： 5.2.1 采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； 5.2.2 销售合同中顾客对产品有特定的要求； 5.2.3 现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。 5.3 质量策划的内容 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.1 产品实现过程策划程序 章节 版本/修改页 页码/页数 5.3.1 确定产品质量目标和要求； 5.3.2确定产品实现所需过程、资源及文件； 5.3.3 识别上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； 5.3.4 根据产品要求和质量特性，确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，安排测量和监控活动，对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； 5.4 质量策划的组织
质量策划应在生产技术部下达生产计划书后，在产品实现前由生产技术部召集相关部门人员进行策划，包括：人员配置，物资准备，设备配置，工艺制作要求等各种生产准备情况，如果召开策划会，策划会的会议纪要以记录的形式得以保存。
5.5 《质量计划书》的编制
5.5.2 《质量计划书》的内容要涵盖5.3和5.4的所有内容；
5.5.3 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件的内容协调一致；
7.0 1/0 3/4
纺织公司质量手册说明
