5.5对产品的放行、交付、交付后的活动的规定 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 章节 版本/修改页 页码/页数 5.6 标识和可追溯性控制
按照《标识和可追溯性控制程序》执行。 5.7 顾客财产
按照《顾客财产控制程序》执行。 5.8产品防护
按照《产品防护控制程序》执行。 6．相关文件 6.1《设计和开发控制程序》 6.2《产品实现过程的策划程序》 6.3《与顾客有关的过程控制程序》 6.4《不合格控制程序》 6.5《产品的监视和测量程序》 6.6《监视和测量装置的控制程序》 6.7《质量记录控制程序》 6.8《过程的监视和测量程序》 6.9《改进控制程序》 6.10《生产管理办法》 6.11《操作管理办法》 6.12《产品标识管理办法》 6.13《物资供应管理办法》 6.14《工艺管理办法》 6.15《设备管理办法》 6.16《销售管理办法》 6.17《产品检验技术标准和方法标准》 6.18《库房管理制度》 6.19《标识和可追溯性控制程序》 6.20《顾客财产控制程序》 6.21《产品防护控制程序》 7. 质量记录 7.1《生产任务书》 7.2《生产计划书》 7.3《生产工艺单》 7.4《生产计划变更申请》 7.5《工艺上机检查记录》
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北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 1. 目的
通过对产品从投料到产成品全过程有效地控制，防止混用，并确保有可追溯性要求时实现追溯。
2. 适用范围
适用于本公司陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维纺织品及防火卷帘等产品从投料到最终产品交付全过程的标识控制。 3. 职责 3.1生产技术部负责产品品号及状态标识的实施和检查。 3.2技术科负责对产品形成过程中原材料、半成品、成品工艺制定及产品标识检验。 3.3供应科库房管理员负责对入库的产品标识及状态标识进行管理。 3.4 销售部门负责合同评审及产品交付时产品标识及状态标识的确认。 4. 定义 4.1产品标识：识别产品的标志，在有可追溯性要求的场合实施唯一性标识； 4.2状态标识：识别产品检验与试验状态即待检、待定、合格、不合格。 5.程序 5.1合同形成过程 生产任务书》编号应与合同编号一致，但在一个合同殊多品种且分别下达《生产任务书》时可在合同编号后加注-1、-2……-n区分。 ； 5.2采购、库房管理过程 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 “不合格”，防止不合格产品流入车间。 5.3生产制造过程（产品标识、状态标识）
“二位年号二位月份号二位顺序号”如091011意为2009年10月第11批。 间按《下料单》和《卷帘车间工艺》进行生产，产品标识执行《产品标识管理办法》，但出车间的产品要在《发货清单》上标明合同号、批号、名称和规格。以便于同批产品的装配。
5.4交付过程
销售部门与客户传递《成品出库码单》及顾客投诉时，要写清合同号、产品名称、代
7.0 1/0 2/3 7.0 1/0 1/3 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 7.0 1/0 3/3 号、箱号、生产日期等，以便于追溯。
5.5 产品命名及标识的方式： 5.6 标识管理
5.6.1 产品标识与状态标识，任何人不得私自更改，以确保产品标识的正确使用。 5.6.2 车间主管对生产过程中原材料、半成品、成品进行标识，并对标识的发放、使用、回收统一管理。
5.6.3工段长、班长对所分管工序的半成品、成品进行标识，并对上一工序产品标识进行收回，统一交回车间集中消毁。 5.6.4 技术科实验员对当班的原材料、半成品、成品标识进行检查。发现标识不清、错误、遗失的，应要求挡车工停止加工或交付，向上一工序（或上一轮班）经过追溯和对照、验证并补齐标识后方可继续加工或交付。 5.6.5对试验样品要求归队时，实验员应与工段长一起对样品与原标识进行对照，并 使其相符合。 5.6.6 供应科库房管理员对入库的原材料、半成品、成品的标识进行检查。 5.6.7 生产技术部依据《生产任务书》制定生产计划时要注意生产批次的编写、车间、技术科在生产和检验过程中填写的各种报表、质量报告均应按《产品标识管理办法》的规定执行，以确保产品标识与原始记录相一致，在有需要追溯时能够进行追溯。 6. 相关文件 6.1《产品标识管理办法》 6.2《销售管理办法》 6.3《物资供应管理办法》 7.质量记录 7.1《成品出库码单》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.5.4 顾客财产控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 1. 目的
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。 2. 适用范围
适用于由顾客或其委托提供的所有财产，包括但不限于：顾客提供的产品样品、标签、包装物、配件、监视测量设备、原辅材料、顾客知识产权和个人信息。
3. 职责
3.1 进出口部、销售部负责与顾客沟通，确定顾客提供财产和办理接收等手续，负责对
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顾客财产进行管理；
3.2 技术科实验室负责对顾客财产的性能验证； 3.3 库房负责财产贮存、发放和防护的管理；
3.4 生产技术部负责顾客财产的正确使用、培训和顾客需求质量目标转化。 4. 工作流程 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.5.4 顾客财产控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 5.程序 5.1 顾客财产的定义 顾客财产是指由顾客提供给公司用于生产过程的各种原辅材料、图样、工具、监视测量设备、标签、知识产权和个人信息等。 5.2 顾客财产的确定 5.3 顾客提供原辅料的控制 顾客提供的原辅料到厂后，由销售部或进出口部门联系生产技术部供应科库房接收，库管人员应按照顾客提供的材料明细单对数量、包装进行验收，验收合格后进行标识，设立专用账户管理。 （1）实验室按照合同规定的验收方法或顾客提供的主要性能指标对原辅料进行验证，如无具体指标时，按照公司相近产品检验项目和程序进行检验并与标样进行对比。检验结果按《质量记录控制程序》进行管理。 （2）检验结果通知库房。检验合格，库房按照《物资供应管理办法》进行管理；检验不合格时，实验室通知库房和销售部或进出口部，销售部或进出口部与顾客进行沟通和确认。
5.3.3储存、保管、维护和领用 （1）库房在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。 （2）在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。 （3）产品领用时，由生产车间开《领料单》，库房按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。 5.3.4使用中的管理 （1）在生产中使用顾客原辅料的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。
（2）若顾客财产发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写 明发生问题的原因，由生产技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。
（3）产品生产完成后，由生产车间对原辅料使用情况进行统计，将余料退回到库房。生产技术部对原料使用情况进行分析并将明细表报销售部或进出口部，作为与顾客沟通依据 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 章节 7.0 7.0 1/0 2/3
7.5.4 顾客财产控制程序 版本/修改页 页码/页数 和核销依据。
（4）余料的处理：余料退回库房的专用货位，每批加工完毕后，销售部或进出口部通报余料情况并与顾客就余料的处理达成一致。余料一般有两种处理方法即退回顾客或下次生产时使用。当在下次使用时，在投产前，实验室应取上一批原材料样品与本批试样进行比较，如无明显区别时可通知库房正常发料，如有明显差异、可能影响产品质量时，实验室通知库房和生产车间，生产车间与销售部或进出口部联系确认余料的使用。原料的使用以先来先用为原则。
5.4 顾客提供生产工具的控制 5.5 顾客提供的图纸、技术文件、样品等知识产权及个人信息的管理 5.5.1 顾客提供的图纸、技术文件和样品等文件由销售部或进出口部按照《文件控制程序》中外来文件相关条款进行控制；顾客的个人信息销售部门要保密，不能向第二方透露。 5.5.2 识别和分析 销售部或进出口部组织生产技术部相关人员对图纸、文件和样品等进行分析，必要时通过样品分析、接收准则等方式对顾客财产进行分析，将顾客需求转化成质量目标。 需要时，将顾客提供的图纸、文件或样品发放到生产部门和实验室，作为技术要求和接收准则的依据。生产技术人员在编制生产工艺时考虑除顾客明确要求指标外，图纸或样品显示的要求。实验员检验时应与顾客提供的图纸和样品进行比对。必要时执行《产品策划控制程序》 。 生产使用完毕后，由销售部门统一回收保存，并做好记录。 6．相关文件 6.1《文件控制程序》 6.2《物资供应管理办法》 6.3《质量记录控制程序》。 6.4《产品防护控制程序》 6.5《过程设备控制程序》 7. 质量记录 7.1《顾客财产联系单》 北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司 7.5.5 产品防护控制程序 章节 版本/修改页 页码/页数 1.目的
在产品实现和最终完成交付的过程中，对产品的符合性提供防护，防止因搬运、贮存、包装、保护和交付不当，造成产品在质量状况的损坏和变质。
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纺织公司质量手册说明
