浙江鸿隆安全用品有限公司 与顾客有关过程控制程序 文件编号 版 次 生效日期 HL-QP-005 1/2 2013-03-30
1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通； 3.2 生产部负责评审交货期及生产能力。 3.3 销售部负责评审对所需物料采购的能力 3.4 品质部负责评审特殊合同的产品质量要求的检测能力。 3.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。 4 程序 4.1 顾客需求的识别 销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、电话订单及口头订单等填写在《产品要求评审表》（适用于无现货的常规产品或特殊合同产品）或《口头订单确认表》中： A) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、三包等）、价格等方面的要求； B) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； C) 顾客没有规定，但国家有强制性标准及法律法规规定的要求。 4.2 对产品要求的评审 4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。 4.2.2 评审 4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： A) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； B) 顾客没有以文件形式提供要求时（如电话订单、口头定单），顾客要求在接受前得到确认； C) 与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决； D) 公司有能力满足规定的要求。 4.2.2.2 合同的分类 A) 常规合同：现有生产的、不需要设计改进的、无特殊检验要求的常规订单。 B) 特殊合同：除常规合同以外的非常规订单。 4.2.2.3 销售部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。 4.2.2.4 对于有现货的常规合同，由销售部人员将产品名称型号规格和数量等填写在《出库单》上并签名，由仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。 4.2.2.5 对于无现货的常规合同，生产部、销售部分别对供货能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然后销售部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审表》的相关栏目，销售部经理签名确认即完成评审。
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与顾客有关过程控制程序5
