审核结论
条 款
审核内容
确认,应保留确认的记录。
b)建立和保持保护数据完整性、正确性和保密性的保护程序。
C）定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常。
保留相关记录。
审核方法
符合
基本符合
不符合不适用
备注
查：是否制定抽样程序，是否有抽样的计划。查：抽样计划的制定是否有依据，是否满足标准、规范要求。在抽样的地点能否得到。
4.5.17 抽样
查：抽样过程中需要控制的因素是否有规定，
（1）查看了《程序文件》符合
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中的相关记录；（2）经查实本公司所接收的检验检测均为委托检验检测，
检验检测机构如从事抽样检验检测时，应建立和是否得到有效控制。是否保留相关记录。保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计查：抽样记录是否完整，应包括所用的抽样程
4.5.17
方法制定，抽样应确保检验检测结果的有效性。序、抽样工具、时间、地点、抽样人的识别、当客户对抽样程序有偏离的要求时，应予以详细环境条件
记录，同时告知相关人员。如果客户要求的偏离查：抽样发生偏离、添加或删节时，证据材料影响到检验检测结果，应在报告、证书中做出声是否齐全，包括客户的要求、通知相关人员的明。
证据。（如果相关）、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法(如简图、草图或照片等)，是否保证所抽样品在运输、标识和保存等过程中不被损坏或混淆。
审核结论
条 款
4.5.18 样品处置
护样品的完整性并为客户保密。测整个期间保留该标识。检验检测方法的偏离。
审核内容
审核方法
查：是否制定和实施样品管理程序，是否规范储、保留、清理过程。是否保留相关记录。合理，是否按照规定的要求进行样品标识管理。
/符合
基本符合
不符合不适用
备注
检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检查：文件对样品的标识系统是否有规定，是否在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对（流转状态标识是否明晰，流转记录是否完整）4.5.18样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应查：在接收样品时，是否对样品进行检查并记
予以控制和记录。录样品的状态。
当样品需要存放或养护时，应维护、监控和记录查：样品或其一部分需要安全保护时，其安全环境条件。
状态和完整性是否可以得到满足。
查：样品的保存养护条件是否可以得到满足并有记录。
查：（1）留样室是否满足样品存储和安全、保密要求。（2）是否有样品处置记录。
4.5.19 质量控制
检验检测活动的有效性和结果质量。
查：是否制定并实施质量控制程序、质量控制计划，其内容是否覆盖所有检验检测能力领域和所有资源条件。
制数据一旦超出预先确定的判据时，应采取有
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（1）查看了《程序文件》中的质量控制程序；（2）查看了参加能力验证和比对的记录；
检验检测机构应建立和保持质量控制程序，监控查：是否分析质量控制的数据，当发现质量控
4.5.19检验检测机构可采用定期使用标准物质、定期使计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错符合用经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、对误的结果。查：（1）质量控制计划是否对质
设备的功能进行检查、运用工作标准与控制图、控项目、时间/时机、频次、人员、所用方法、使用相同或不同方法进行重复检验检测、保存样评价手段、结果评价、利用和处置做出明确规品的再次检验检测、分析样品不同结果的相关性、定。（2）是否有质量控制的实施、结果评价、对报告数据进行审核、参加能力验证或机构之间处置和利用记录，质量控制报告是否作为管理
基本符合
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（1）查看了《程序文件》中的相关程序（2）查看了2018年样品管理记录的台账（3）检查过程中发现砖砂石室报告编号为***和****的石子试验的样品没有贴标识;（4）查看了留样室的管理（5）查看了标准养护室的现场。审核结论
条 款
审核内容
审核方法
符合
基本符合
不符合不适用
备注
比对、盲样检验检测等进行监控。检验检测机构评审的输入。查：是否制定和实施能力验证程所有数据的记录方式应便于发现其发展趋势。正出现的问题，防止出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。
序。查：是否制定和参加能力验证或检验检测机构组织的考核、比对计划和记录证据。查：是否参加了有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的检验检测机构能力验证或者检验检测机构间比对，并将相关结果报送资质认定部门。
4.5.20 结果报告
检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定，并确保检验检测结果的有效性。
结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。检验检测报告或证书应至少包括下列信息：a) 标题；b)
4.5.20
标注资质认定标志，加盖检验检测专用章
（适用时）；
c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d) 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识；e) 客户的名称和联系信息；f) 对所使用检验检测方法的识别；g) 检验检测样品的描述、状态和标识；
查：是否制定和实施报告管理程序，报告是否准确、清晰、明确、客观，是否明确报告或证书的格式、生成、审核、批准、盖章、发放的规则。
符合
查：报告或证书是否有足够的信息量，信息量是否满足要求。报告或证书是否进行受控管理（报告的发放是否有台账、有编号、有签名）。
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（1）查看了《程序文件》中的相关程序；（2）每个检测项目抽查了3至4份报告，分析了报告对本条的符合性，抽查的报告均进行受控管理。
当发现偏离预先判据时，应采取有效的措施来纠机构间比对计划，是否有参加能力验证和其他
审核结论
条 款
审核内容
h) 检验检测的日期，对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期或抽样日期；
i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；
j) 检验检测报告或证书的签发人的姓名、签字或等效的标识和签发日期；
k) 检验检测结果的测量单位（适用时）；l) 检验检测机构不负责抽样(如样品是由客户提供)时,应在报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品。
m）检验检测结果来自于外部提供者时的清晰标注。
n）检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
审核方法
符合
基本符合
不符合不适用
备注
审核结论
条 款
4.5.21 结果说明
当需对检验检测结果进行说明时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：
a) 对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；b) 适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；
4.5.21
查：需对检验检测结果进行解释时，查证检验
符合
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c) 当测量不确定度与检验检测结果的有效性或检测报告，要求的信息是否齐全，是否尤其关应用有关，或客户有要求，或当测量不确定度影注方法的偏离、增删，测量不确定度声明，客响到对规范限度的符合性时，检验检测报告或证户的特殊要求等。书中还需要包括测量不确定度的信息；d) 适用且需要时，提出意见和解释；
e) 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。报告或证书涉及使用客户提供的数据时，应有明确的标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告或证书中应有免责声明。4.5.22 抽样结果
查：对含抽样结果在内的检验检测报告或证书，/
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不适用
是否对抽样进行标注说明，评审时查证检验检4.5.22 当检验检测机构从事抽样检验检测时，应有完整、测报告，要求的有关抽样信息是否齐全。充分的信息支撑其检验检测报告或证书。
查：是否把作出“意见和解释”的依据制定成
4.5.23 意见和解释
4.5.23
文件。
符合
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“意见和解释”是否当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检查：在检验检测报告中，
测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和清晰标注，是否明显与结果区分开来。解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。
4.5.24 4.5.24 分包结果
查：检验检测报告中包含的“意见和解释”的内容是否符合要求。
查：查阅检验检测报告或证书，是否有分包方
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不适用（1）本机构暂不进行分
（1）对各个项目各抽查了一份检验检测报告进行了分析。
（1）本机构从事的检验检测为委托检验检测（1）查看了主体回弹、钢筋保护层厚度等报告对方法的解释说明。
审核内容
审核方法
符合
基本符合
不符合不适用
备注
(完整版)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表),推荐文档
