序号 检查项目 检查内容与评分标准 工程合同未规定双方质量安全责任或责任规定不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣4分 工程合同中双方质量安全责任不明确，内容存在缺陷，或未明确质量安全违约责任，扣3分 未定期组织质量安全履约考核检查，扣4分 未组织或很少组织质量安全日常检查、隐患排查，扣4分 对施工或监理单位上报的质量安全问题，未及时处理，扣3分 在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，扣3分 未建立质量安全检查记录或隐患管理档案，扣2分 未对专业分包进行审核并建立台帐，扣4分 未组织开展施工现场质量安全标准化考评工作，扣2分 未对重大事故隐患的整改情况进行跟踪、复查，扣4分 两个以上施工单位在同一施工场地内作业的，未组织施工单位双方签订施工安全管理协议，或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣4分 未明确现场协调组织机构、现场协调负责人，扣3分 未组织落实车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理，轨行区运输管理、施工管理，轨行区送电管理，车辆和设备联合调试管理等），扣3分 未及时组织现场交底、交接，扣2分 未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣4分 未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣2分 标准扣减实得分数 分数 分数 履约管理 19 与 现场检查 4 20 现场 协调管理 4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 未编制综合应急预案、项目应急预案，扣4分 综合应急预案未经专家评审，扣3分 综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣2分 应急预案不规范，缺乏针对性或可操作性，扣3分 应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣2分 未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路线数据库，未及时更新，扣3分 未组织预案涉及人员参加应急预案培训，扣3分 未定期组织应急预案评估，扣3分 未制定应急演练计划，扣4分 未按计划组织演练，扣2分 未组织演练评估，扣2分 演练不具有针对性，扣2分 未建立预警响应措施，扣4分 标准扣减实得分数 分数 分数 21 应急预案管理 4 预警 22 与 响应 未建立预警指标，扣4分 预警响应不及时，扣3分 预警响应机制不健全，相关主体责任不明确，扣2分 预警处置资料不完整，扣2分 未规定事故报告程序，扣4分 4 23 质量安全事故处理 应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣4分 未组织事故分析，扣4分 未建立事故统计台账或事故档案，扣2分 事故档案不健全，扣1分 未按规定分别组织单位工程验收、项目工程验收、竣工验收，扣4分 未编制验收方案或方案内容不全面，扣3分 未按规定的验收条件进行各阶段验收，扣4分 缓建、缓验项目未获得相关部门批准，扣4分 未经验收或验收不合格（包括未取得相关专项验收认可文4 24 工程验收 件）即进入下一阶段，扣4分 验收组织和人员资格不符合规定，扣3分 验收内容、程序和抽样检查不符合规定，扣4分 各阶段验收成果资料不完整，扣3分 验收资料相关人员签字缺失，扣2分 工程未组织竣工验收或验收不合格擅自交付使用，扣4分 工程竣工验收后未及时办理备案手续，扣3分 4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 未建立工程资料管理制度（已有地方标准的除外），扣3分 标准扣减实得分数 分数 分数 25 建设项目档案管理 未及时建立项目档案，扣3分 未建立五方项目负责人质量终身责任信息档案，扣2分 文件资料收集、整理不及时，资料管理不规范，扣1分 存在违章指挥情况，扣2~4分 存在明示或者暗示参建单位违反建设工程质量安全法律、法规和强制性标准行为，扣4分 存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、消防器材等行为，扣4分 存在其他违法行为，扣4分 3 26 违规行为 4 合计分数 评价意见： 100 检查人员： 检查日期： 说明：1、检查评分表满分100分；
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；
3、出现黑体字标志标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际
得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。
附表2 勘察单位质量安全检查评分表
单位名称： 工程名称： 序号 检查项目 检查内容与评分标准 超出企业资质等级许可范围承揽业务，扣5分 存在转包或违法分包，扣5分 项目负责人为非注册岩土工程师，扣5分 资质资格 1 及 管理制度 项目负责人未取得法定代表人授权书，或未签署工程质量终身责任承诺书，扣3分 试验员、记录员、机长等现场作业人员无专业培训记录即上岗，扣3分 内部质量、安全管理体系不完善，扣2分 质量、安全管理体系运行不正常，扣2分 资料收2 集与 研究 未收集区域地质资料或工程周边环境资料，扣2分 未认真分析、利用收集到的区域地质资料、工程周边环境资料，扣1分 未认真分析、利用上阶段勘察成果资料，扣1分 未按照工点编制详细勘察大纲，扣2分 3 大纲 编制 勘察大纲4 策勘探点 划 布置 勘察方案编制依据的规范标准不当，扣2分 勘察手段选用不合理，扣1分 勘察方案制定未考虑设计、施工需要，扣1分 勘察方案审批、签署不完善，扣1分 勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合，扣2分 勘探孔距不满足规范和设计要求，扣3分 勘探孔深不满足规范、设计及施工要求，或技术孔、控制性钻孔比例不满足规范要求，扣3分 车站出入口、通风道、联络通道、加固段、盾构始发接收段或竖井无钻孔控制，扣2分 未布置水位观测孔，扣3分 取样、原位测5 试、现场试验布置 土样采取数量不满足规范要求，扣2分 原位测试数量不满足规范要求，扣2分 水样采集数量不满足规范要求，扣1分 取样、测试方法不满足规范要求，扣1分 水文地质试验方法选择不合理，扣1分 2 3 2 2 5 标准分数 扣减分数 实得分数 序号 检查项目 检查内容与评分标准 岩土室内试验项目不满足岩土性质、工程类型和设计、标准分数 扣减分数 实得分数 6 室内试验布置 施工需要，扣2分 主要土层试验数量不满足规范要求，扣2分 试验方法不符合工程实际情况，扣1分 2 7 8 安全文明施工 大纲 落实 管线 核查 安全、质量责任制不明确，扣2分 安全、质量保证措施不到位，扣1分 未按照大纲规定的工作量和方法实施，扣3分 钻探前未实地逐点（勘探点）进行地下管线核查和保护，扣4分 勘探中未采取相应安全技术措施，扣4分 依据地表参照物布设钻孔，实际孔位未采用测量仪器测放，扣2分 孔位测放精度不满足要求，扣1分 地质异常段未加密勘探孔，扣2分 遇断裂、洞穴等不良地质时勘探孔加深不够，扣2分 钻进方法不当，扣3分 岩芯采取率不满足规范要求，扣3分 回次进尺不符合规范要求，扣2分 岩芯摆放顺序颠倒，地层深度记录有误，扣3分 2 3 9 4 10 孔位 测放 探孔 调整 钻进及2 11 2 12 勘察岩芯采取率 3 实岩土鉴13 施 别与 描述 14 样品 采集 原位 测试 物探 测试 水位观17 测及水文地质试验 岩土鉴别有误，扣3分 岩土描述不完整，扣2分 取样方法不正确，样品质量不符合规范规定，扣3分 样品标识、保管、运送不符合要求，扣2分 原位测试手段选用不合理，扣4分 原位测试仪器、设备性能不满足要求，扣4分 测试深度不符合要求，扣4分 仪器、设备性能不满足要求，扣2分 测试方法不当，扣1分 测试项目有遗漏，扣1分 地下水位观测记录方法不符合规范规定，扣3分 主要含水层未分层观测地下水，扣3分 水文地质试验操作不符合规范规定，扣2分 3 3 15 4 16 2 3
城轨道交通工程质量安全检查指南 - 图文
