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钢材仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定钢材仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，确保钢材库原材料管理有效，账实相符，促进生产。
二、适用范围
与钢材仓库有关的人员，包括但不限于：仓库主管，仓管员，材料质检员，车间领料人员，采购员。
三、职责
仓库主管（目前由采购部经理担任） 负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员 负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责仓库卫生，清洁，安全工作。
仓务员（目前由仓管员负责） 负责单据登记，追查、保管、实物帐维护。
仓库杂工 负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
下料员 负责门框料的下料，根据技术部给出的下料清单下料工作。 仓库主管、质检员、采购部
共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “采购订单 —仓库收货”的流程进行作业。 仓库收货时的原材料必须有采购部在系统里下发的“采购订单”
，否则拒绝收货。
仓管员 接到 供应商 通知送货，根据 供应商 的“送货单”（供应商必须在“送货单”上注明我公司“采购订
单号”），通知 质检员 到仓库验货。
验收合格后， 仓管员 根据系统里的“采购订单”和“送货单”进行数量清点。实际送货数量符合“采购 订单”下单数量，则在系统里输入“实收数量”
，完成货物入库，并在“送货单”上签字确认。
仓管员 保
留一联“送货单” 。
如果“实收数量”与“采购订单”下单数量不符合，
仓管员 立即电话通知 采购员 ，报告数量不符事情。
，
采购员 联系供应商处理。如果确定“接收” ，则采购员 在“送货单”上签字接收。如果确定“拒绝接收”
则仓管员 在“送货单”上签字拒绝接收。仓管员保留一联签字后的“送货单”
。
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仓管员 对检验合格并接收入库的原材料进仓上货架，并相应登记“物料卡片”
。
仓库必须当天送来的原材料当天处理完毕。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
2、原材料出库
需严格按照 “订单—物料通知单 —仓库发料”的流程进行操作。
“门框用料”由技术部给出当日订单“门框用料明细表（实际下料所需的物料材质 同时配给每个订单相应框料的条码，技术人员在制表处签字。仓库
* 厚度 * 宽度 * 总重量）”
下料员 按照条码下料并负责粘贴到各
根框料上。下料完成后 下料员 在此表领料人处签字，若仓库没有明细表中物料，则需根据框料条码查询 缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员进库领料，用以次日生 产。此明细表在下料工作结束后交于 出库。出库完成后在此表出库处签字。
仓管员，仓管员 依据“门框用料明细表”的实际发料情况进行系统
车间领用附件用料，必须出具技术部根据生产订单编制的 “附件用料明细表” ，技术人员在此表处签字
仓
后下发仓库，仓库配料完成后通知车间领料，车间领料完毕后，在“附件用料明细表”上签字确认， 管员 据此表在系统里登记出库。
“门扇用料”由技术部给出当日订单“门扇用料明细表（实际下料所需的物料材质 数）”同时配给每个订单相应扇料的条码，技术人员在制表处签字后下发仓库。仓库 并负责粘贴到各张板料上。配料完成后
*厚度*宽度*长度*张 配料员 按照条码配料
配料员 在此表领料人处签字，若仓库没有明细表中物料，则需根
据扇料条码查询缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员进库领 料，用以次日生产。此明细表在配料工作结束后交于 料情况进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由
仓管员，仓管员 依据“门扇用料明细表”的实际发
厂长 签名确认“领用超单” ，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部
门的批准的“领用超用单” ，仓库方可发料。 仓管员 和领料人员 在此单上签字， 仓管员 据此登记系统库存帐。
新产品开发部门的物料调用依据是由技术部门填写“领料单”
，并由技术部负责人签名确认，仓库才可以
依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓管员 据此登记系统库存帐。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
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购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
根据管理层处理意见， 仓管员 填写“报废单” ，交上级主管部门签字，签字原件交
财务部 进行账务处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水等安全措施。
逐笔及时登记“物料卡片”收发信息。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由货
仓管员 负责，对于错误标示及时更正。
物的单据、卡片、帐由类保仓库员 在月结帐时和手工单据（财务联）一同交到财务部。每月的单据由其分 管好，原则上单据保管
2 年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由 财务部、仓库以及采购部
拟定盘点计划时间表和盘点流程。
采购部 负责， 财务部 负责盘点前结账工作，盘点监督，盘点差异
盘点安排，盘点通知，盘点组织工作由
调整， 仓库 负责盘点具体工作。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、
干净、卫生、合理的摆放要求。
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